|
Faktúra |
15/10/2012
|
koks
|
2 417.85 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112149
|
Kancelárske potreby
|
32,99 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080280188/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
201,34 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Máj 2020
|
8 337,11 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Zmluva |
A0974571
|
Dodatok k Zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120243
|
Čistenie kanalizačného potrubia v dielňach OV
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
KANÁL SERVIS |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21312586
|
odborná literatúra5/2013
|
40,55 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13955
|
Potraviny na OV 6/2013
|
142,40 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. Bratislava - Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava - ZSE Energia, a.s. Bratislava |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445798200
|
El. energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. ELLIO, spol.s.r.o. |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávka na maľbu v priestoroch kuchyne a skladu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
|
Šuba |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 12/2012
|
43,55 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Revízia komínov
|
231,68 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
STRAKA - Kominárstvo |
OUI - Nóvá Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7238255391
|
Plyn internát 12/2014
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801005
|
Internet 5/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
BITcomp s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FVZ - 105/2012
|
Stolček k lôžku a schodíky / MVŽ /
|
466,45 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
AUDYs.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn 4/2014 Elo Hurbanovo
|
168,95 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |