|
Objednávka |
|
Objednávky január 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 2014 - škola
|
3 858,03 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1301034
|
Materiál na OV - záhradníci
|
101,95 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
BEST |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
301300265
|
Tonery
|
88,40 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 2014 - internát
|
2 496,06 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2013107
|
Lieky do lekárničky
|
35,02 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130156
|
Údržbársky materiál
|
14,65 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves and Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130610
|
Pneumatiky a prezutie
|
587,78 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013124
|
Kalibrácia - teplomer,vlhkomer
|
103,60 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
TFA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7438312656
|
El.energia 1/2015
|
1 867,46 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7193320894
|
Plyn 1/2015 - škola
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
130100365
|
Údržbársky materiál
|
10,70 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Scooby Doo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080378653/MSSK
|
Pohonné hmoty 11/2013
|
212,85 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113186
|
Kancelárske potreby
|
15,32 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8360107008
|
Vodné, stočné 11/2013
|
233,63 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Záp.vod. spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130290
|
Údržbársky materiál sprchy - internát
|
61,93 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
NOVID spol,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
EL. energia - Elo Hurbanovo
|
107,07 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130709
|
Vývoz odpadu 11/2013
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
32,70 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |