|
Objednávka |
|
Objednávky január 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14070124
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.07.2014 |
|
Faktúra |
8460054442
|
Vodné,stočné 6/2014
|
264,11 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Záp.vodár.spoločnosť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
155
|
Vodné,stočné Elo Hurbanovo
|
125,22 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
140363
|
Vývoz odpadu 6/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
122014
|
Náklady na energie Elo Topoľčany
|
475,95 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Zákl.škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
2014/3080447629/MSSK
|
Pohonné hmoty na kosenie
|
40,93 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 7/2014
|
48,10 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
Faktúra |
147100599
|
Prenájom kontajnerov 6 /2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
Faktúra |
301400172
|
Náplň do tlačiarne
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.07.2014 |
|
Faktúra |
140
|
Nájomné 7/2014 Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.08.2014 |
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1012014
|
Vývoz odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
140077
|
Údržbársky materiál
|
4,99 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
114096
|
Kancelársky materiál
|
15,58 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
COLOMBO, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
2014/3080442623/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
63,67 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
42,11 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |