|
Objednávka |
|
Objednávky január 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
45,88 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Oui - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie el. energie 2014
|
928,37 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 2014 - škola
|
3 858,03 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 2014 - internát
|
2 496,06 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola a internát
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
120,63 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Mob.telefón - internát 1/2015
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske stoličky a skrine
|
993,60 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Objednávka |
|
Objednávka na údržbu kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Prima servis Ján Blaho |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Šatníkové skrinky
|
556,80 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Metalobox |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Náplň do tlačiarne / vzdelávacie poukazy /
|
30,78 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 1/2015
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Mob.telefón - 1/2015
|
14,29 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Poistenie - prívesný vozík
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |