|
Faktúra |
|
Faktúry November 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava - SPP, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
František Ďurina Deratizácia, Prievidza |
OUI- Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
S/2011/01172
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
Krajský školský úrad Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
A0974571
|
Dodatok k Zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávka na 300 ks ihiel
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
DESO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
MetaloBox, Mesto Hurbanovo, Nýbytok Eben, Zdenek Tarr, Meggy s.r.o., Deso, Milan Kelemen, Šuba Alexander, SPP, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Vývoz TKO 7 - 12/2011
|
651,17 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Slávko Grežo Nákladná Autodoprava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700072
|
Internet 1/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Mobil Atak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13233
|
Potraviny na OV
|
88,92 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange - hlasové služby
|
107,47 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka na potraviny OV
|
|
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0711100949
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
56,76 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7111005429
|
Vyúčtovanie el.energie za rok 2011
|
274,50 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120001
|
Pomôcky na OV
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
DESO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110025
|
Režijné náklady na stravu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,82 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
816040613
|
Vodné, stočné 12/2011
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |