|
Faktúra |
50610097
|
Potraviny na krúžok 12/2014 / vzdelávacie poukazy /
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21400813
|
Potreby do šk. kuchyne
|
182,29 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
RM Gastro Jaz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka na potreby do šk. kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140012895
|
Dresy - MVŽ
|
55,92 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
EXIsport s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14300989
|
Dresy MVŽ
|
34,95 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
EXIsport s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114179
|
Kancelársky materiál
|
96,95 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140176
|
Údržbársky materiál
|
87,65 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140411
|
El.ohrievač vody, údržbársky materiál
|
682,67 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
VOVID spol.s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140411
|
El.ohrievač vody, údržbársky materiál
|
682,67 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7238255391
|
Plyn internát 12/2014
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn 12/2014
|
2 546,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
50610096
|
Potraviny na krúžok 11/2014/ vzdelávacie poukazy /
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUIv - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Náklady na energie 6-10/2014 Elo Hurbanovo
|
557,13 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Zákl.škola.sv don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140743
|
Vývoz odpadu 11/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Potreby pre kuchárov / MVŽ /
|
265,20 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka na tovar z MVŽ
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
147101114
|
Prenájom kontajnerov 11/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - NOvá Vesn nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
722014
|
údržbársky materiál
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Uniel - Pavel Škula |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
El. energia Elo Hurbanovo 11/2014
|
136,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka na tovar MVŽ
|
215,98 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Intersport nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.12.2014 |