|
Faktúra |
20120015
|
Dezinsekcia v školskom internáte
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
František Ďurina - Deratizácia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6300181076
|
Plyn 4/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120008
|
Režijné náklady na stravu v Alo Topoľčany
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21207861
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka na revíziu elektrických inštalácií
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/13
|
Revízie el. inštalácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13363
|
Potraviny na OV
|
109,27 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka na potraviny OV
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/08
|
Revízie el. inštalácie
|
660,24 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
Vypracovanie prevádzkových poriadkov do kotolní
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MANO - GAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka na opravu potrubia na aute VW Passat.
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
ABM - Milan Belenčík |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701091
|
Internet 4/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4590210274
|
Pohonné hmoty 3/2012
|
188,44 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
301200092
|
Pc materiál
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 3 /2012
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 3/2012
|
56,88 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,52 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
Oprava motorového vozidla VW Passat
|
151,21 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ABM - Milan Belenčík |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |