|
Objednávka |
|
Objednávky január 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka na opravu pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Pneuservis i Tibora |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4590196572
|
Pohonné hmoty
|
68,49 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
55,22 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12100662
|
Čistenie a pranie školskej bielizne
|
59,41 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne na školský internát
|
59,41 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. jaroslav Urge |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Revízia tlakových zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Unimont - Jokay |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,52 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri odbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
INTA, s.r.o. Trenčín |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka na dezinsekciu v školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Ďurina František - deratizácia DDD |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21203697
|
Odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7227463949
|
Plyn 3/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP,a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2/2012
|
Koks
|
2 437,10 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12/2012
|
Koks
|
2 571,62 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8201021436
|
Stravné lístky
|
731,59 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700812
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445878816
|
Elektrické energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7201820884
|
Hlasové služby
|
10,64 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2073588
|
Nábytok - Alo Hurbanovo
|
538,80 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žiatvou |
|
|
|
27.02.2012 |