|
Faktúra |
112196
|
kancelárske potreby
|
181,33 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
25/2015
|
Výpočet emisií
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
EKO - DU Ing. Pavol Daňo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
0137100921
|
Prenájom kontajnerov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
196
|
Nájomné Elo Hurbanovo
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
578/2013
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za odpady 2015
|
188,76 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
21301391
|
Inventár do školskej kuchyne
|
454,31 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
RM Gastor JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
726802993
|
PC štátna pokladnica - inštalácia
|
850,74 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
PosAm, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
20130722
|
Tonery do kopírky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Ján Blaho - Prima Servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
13101279
|
Kancelársky materiál
|
550,51 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
12013042
|
Váľandy a zrkadlá na šk. internát
|
1 705.00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
POHODLIE |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
21301398
|
Kuchynské linka do dielne OV
|
6 319,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
201509
|
Odstránenie nedostatkov na el. inštalácií
|
371,52 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
13/158
|
Akumulátor do poplašného zariadenia
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
L -tes, spol.sr.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
157010070
|
Prenájom kontajnerov 1/2015
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
20130294
|
Bojlera a údržbársky materiál
|
355,64 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Faktúry - školské stravovanie Január 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2015 |
|
Faktúra |
130100369
|
údržbársky materiál
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
301300280
|
Kancelársky materiál, skener
|
98,26 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
301300282
|
Kancelársky materiál
|
188,68 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |