|
Faktúra |
|
Pevná linka 11/2014
|
44,93 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/10/2012
|
koks
|
2 621,53 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080280188/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
201,34 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
A0974571
|
Dodatok k Zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2013/3080313238/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
82,70 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7446551919
|
Elektrická energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2013026
|
Servis váh v školskej kuchyni
|
195,60 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
VAMONT,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8260127662
|
Vodné,stočné 10/2012
|
169,13 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
HSH s.r.o |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012291
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
63,76 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávka na opravu osvetlenia v dielni odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Výpočet emisií
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
EKO -DU Ing. Pavol Daňo |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20130190
|
údržbársky materiál - Elo Hurbanovo
|
434,53 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Novid spol,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
44,90 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na deratizáciu v šk. kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Ďurina František - deratizácia |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka na zistenie skladby v podlahe v školskej kuchyni OUI Nová Ves nad Žitavou
|
770,70 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Juraj Gerši |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/30
|
Sondy a búračské práce v školskej kuchyni
|
770,70 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Juraj Gerši |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112149
|
Kancelárske potreby
|
32,99 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2013/3080308540/MSSK
|
Pohonné hmoty 3/2013
|
166,64 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |