Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 14/10/2012 koks 2 621,53 s DPH 10.10.2012 Milan Kelemen OUI Nová Ves nad Žitavou 16.10.2012
Faktúra Faktúry - Máj 2020 8 337,11 s DPH 31.05.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.05.2020 31.05.2020
Objednávka 38-42 Objednávka September 2019 896,10 s DPH 30.09.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.09.2019
Objednávka 7,8 Objednávka Február 2020 168,00 s DPH 29.02.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 29.02.2020
Faktúra 112149 Kancelárske potreby 32,99 s DPH 09.10.2012 Colombo,s.r.o. OUI Nová Ves nad Žitavou 16.10.2012
Objednávka 7-22 Objednávka Marec 2019 2 272,74 s DPH 31.03.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.03.2019
Objednávka 45-46 Objednávka November 2019 140,00 s DPH 30.11.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.11.2019
Faktúra 7446551919 Elektrická energia 1 796,77 s DPH 09.11.2012 ZSE Energia,a.s. OUI Nová Ves nad Žitavou 13.11.2012
Objednávka 47-50 Objednávka December 2019 3 610,14 s DPH 31.12.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.12.2019
Objednávka 34-37 Objednávka Júl 2019 598,00 s DPH 31.07.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.07.2019
Objednávka 31,33 Objednávka Jún 2019 170,16 s DPH 30.06.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.06.2019
Objednávka 27-32 Objednávka Máj 2019 744,36 s DPH 31.05.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.05.2019
Objednávka 23-26 Objednávka Apríl 2019 484,00 s DPH 01.05.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 01.05.2019
Faktúra 6300181076 Zemný plyn 3/2013 2 648,00 s DPH 04.03.2013 SPP,a.s. OUI Nová Ves nad Žitavou 11.03.2013
Objednávka 1-6,15 Objednávka Január 2020 1 572,04 s DPH 31.01.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.01.2020
Faktúra 130012 údržbársky materiál 20,05 s DPH 06.03.2013 SYNEXA OUI Nová Ves nad Žitavou 11.03.2013
Objednávka 1-6 Objednávka Január 2019 449,04 s DPH 31.01.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.01.2019
Faktúra Faktúry Jún 2020 8 656,46 s DPH 30.06.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.06.2020 30.06.2020
Objednávka 12-16 Objednávka Jún 2020 1 472,00 s DPH 30.06.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.06.2020
Objednávka 11 Objednávka Máj 2020 157,20 s DPH 31.05.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.05.2020
zobrazené záznamy: 21-40/1810