Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1-6 Objednávka Január 2019 449,04 s DPH 31.01.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.01.2019
Objednávka 7-22 Objednávka Marec 2019 2 272,74 s DPH 31.03.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.03.2019
Objednávka 27-32 Objednávka Máj 2019 744,36 s DPH 31.05.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.05.2019
Faktúra Faktúry - Február 2020 12345.15.- s DPH 28.02.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 28.02.2020 28.02.2020
Objednávka 31,33 Objednávka Jún 2019 170,16 s DPH 30.06.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.06.2019
Objednávka 34-37 Objednávka Júl 2019 598,00 s DPH 31.07.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.07.2019
Objednávka 38-42 Objednávka September 2019 896,10 s DPH 30.09.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.09.2019
Objednávka 43-44 Objednávka Október 2019 96,00 s DPH 31.10.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.10.2019
Objednávka 45-46 Objednávka November 2019 140,00 s DPH 30.11.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 30.11.2019
Objednávka 47-50 Objednávka December 2019 3 610,14 s DPH 31.12.2019 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.12.2019
Faktúra 2013026 Servis váh v školskej kuchyni 195,60 s DPH 16.01.2013 VAMONT,s.r.o. OUI Nová Ves nad Žitavou 22.01.2013
Faktúra 20130190 údržbársky materiál - Elo Hurbanovo 434,53 s DPH 13.09.2013 Novid spol,s.r.o. OUI Nová Ves nad Žitavou 18.09.2013
Objednávka 61 Objednávka na opravu osvetlenia v dielni odborného výcviku s DPH 01.10.2013 Tarr Zdenek OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Blanka Sládeková 22.10.2013
Faktúra 0127100066 Prenájom kontajnerov 44,21 s DPH 16.02.2012 Sita Slovensko, a.s. OUI Nová Ves nad Žitavou 22.02.2012
Faktúra 136/2012 Služby technika PO 49,80 s DPH 14.02.2012 P.O.TECH Zomborský OUI Nová Ves nad Žitavou 22.02.2012
Faktúra Faktúry - Marec 2020 9 987,78 s DPH 31.03.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.03.2020 31.03.2020
Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 24.02.2020 Nadácia pre deti Slovenska OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 24.02.2020
Faktúra Faktúry - Január 2020 8 009,17 s DPH 31.01.2020 OUI Nová Ves nad Žitavou Mgr. Jaroslav Urge 31.01.2020 25.02.2020
Faktúra 130012 údržbársky materiál 20,05 s DPH 06.03.2013 SYNEXA OUI Nová Ves nad Žitavou 11.03.2013
Faktúra 9000789112 Tlačiarenske služby 12,47 s DPH 03.11.2014 Slovenská pošta a.s. OUI Nová Ves nad Žitavou 05.11.2014
zobrazené záznamy: 21-40/1819