|
Faktúra |
120243
|
Čistenie kanalizačného potrubia v dielňach OV
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
KANÁL SERVIS |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20130294
|
Bojlera a údržbársky materiál
|
355,64 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130100369
|
údržbársky materiál
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301300280
|
Kancelársky materiál, skener
|
98,26 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - odb.liter.
|
13,56 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Vesn nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
32,70 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
035/2012
|
Materiál na OV
|
158,70 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Ján Nagy - JANEDO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
130709
|
Vývoz odpadu 11/2013
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/158
|
Akumulátor do poplašného zariadenia
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
L -tes, spol.sr.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |