|
Objednávka |
23
|
Objednávka na revízie hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Juraj Minárik |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100133
|
Prenájom kontajnerov 2 /2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201207
|
Rekonštrukcia kanálového potrubia
|
326,47 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
SAKU - Štefan Černák |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
022012
|
Náklady na energie v Alo Topoľčany
|
308,81 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Základná škola sv Don Bosca, Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
57,40 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka na vývoz fekálií.
|
|
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8260015960
|
Vodné, stočné
|
140,10 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120005
|
Strava žiakov v Alo Topoľčany
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka na revíziu elektrických inštalácií
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700812
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávka potravín na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13314
|
Potraviny na OV
|
141,48 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445878816
|
Elektrické energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8201021436
|
Stravné lístky
|
731,59 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120019
|
Údržbársky materiál
|
61,99 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112024
|
Kancelárske potreby
|
77,74 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Colombo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
301200053
|
PC materiál
|
62,90 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7227463949
|
Plyn 3/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP,a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |