|
Faktúra |
120048
|
Oprava dierkovacieho stroja
|
479,80 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
DESO Eduerd Drobný |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Ťahanie fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8260060433
|
Vodné, stočné
|
195,64 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné záhradkár
|
12,02 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávka na 5 vriec univerzálneho substrátu
|
|
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4590229866
|
Pohonné hmoty
|
136,59 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na opravu dierkovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
DESO - Eduard Drobný |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
46,13 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701614
|
Internet 6/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8201044529
|
Stravné lístky
|
909,77 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
36,36 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
13471
|
Potraviny na OV
|
257,12 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka na vývoz fekálií.
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávka potravín na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7322425253
|
Plyn 6/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
SPP,a.s |
OUI - Nová Ves nas Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120015
|
Režijné níklady na stravu v Alo Topoľčany
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12010053
|
Preprava žiakov na súťaž
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
AD Tóth Peter |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
102,85 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4590224865
|
Pohonné hmoty
|
98,77 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.05.2012 |