|
Faktúra |
2012701889
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Mobil@tak s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7446230962
|
Elektrická energia 7/2012
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 6/2012
|
29,27 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8201053187
|
Stravné lístky 6/2012
|
697,80 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120076
|
Údržbársky materiál
|
30,78 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SYNEXA - Ing. Henrieta Hubinská |
OUI - *Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207581131
|
Plyn 7/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120018
|
Réžia na stravu v Alo Topoľčany 6/2012
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120005
|
Vymalovanie tried v Alo Hurbanovo
|
309,41 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Norstav,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 6/2012
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
SlovakTelekom a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112012
|
Náklady na energie - Topoľčany
|
254,96 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
102,70 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,43 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4590233725
|
Pohonné hmoty
|
102,24 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
16,39 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012137
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
51,64 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
PAČ - Žitava, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110092
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Źitavou |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100433
|
Prenájom kontajnerov 5/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávka na čistenie kanalizácie v školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Univerzálny substrát
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Mzda Bárta
|
56,35 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.06.2012 |