Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	50610097	Potraviny na krúžok 12/2014 / vzdelávacie poukazy /	49,90	s DPH				12.12.2014				CBA Slovakia,a.s.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				15.12.2014
	Faktúra	21400813	Potreby do šk. kuchyne	182,29	s DPH				17.12.2014				RM Gastro Jaz s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Objednávka	86	Objednávka na potreby do šk. kuchyne		s DPH				16.12.2014				RM Gastro - Jaz s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou	Mgr. Blanka Sládeková			17.12.2014
	Faktúra	140012895	Dresy - MVŽ	55,92	s DPH				17.12.2014				EXIsport s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	14300989	Dresy MVŽ	34,95	s DPH				17.12.2014				EXIsport s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	114179	Kancelársky materiál	96,95	s DPH				17.12.2014				Colombo,s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	140176	Údržbársky materiál	87,65	s DPH				17.12.2014				Synexa	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	20140411	El.ohrievač vody, údržbársky materiál	682,67	s DPH				17.12.2014				VOVID spol.s.r.o	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	20140411	El.ohrievač vody, údržbársky materiál	682,67	s DPH				17.12.2014				NOVID spol.s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	7238255391	Plyn internát 12/2014	1 417,00	s DPH				08.12.2014				SPP,a.s.	OUI - Nová ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	5101586981	Plyn 12/2014	2 546,00	s DPH				17.12.2014				SPP,a.s.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				17.12.2014
	Faktúra	50610096	Potraviny na krúžok 11/2014/ vzdelávacie poukazy /	32,03	s DPH				12.12.2014				CBA Slovakia,a.s.	OUIv - Nová Ves nad Žitavou				15.12.2014
	Faktúra	162014	Náklady na energie 6-10/2014 Elo Hurbanovo	557,13	s DPH				12.12.2014				Zákl.škola.sv don Bosca	OUI - Nová Ves nad Žitavou				15.12.2014
	Faktúra	140743	Vývoz odpadu 11/2014	149,38	s DPH				08.12.2014				VEPOS, spol.s.r.o.	OUI - Nová Ves nad Žitavou				10.12.2014
	Faktúra	55/2014	Potreby pre kuchárov / MVŽ /	265,20	s DPH				15.12.2014				Ing. Karol Filo	OUI - Nová Ves nad Žitavou				15.12.2014
	Objednávka	78	Objednávka na tovar z MVŽ		s DPH				10.12.2014				ing. Karol Filo	OUI - Nová Ves nad Žitavou	Mgr. Blanka Sládeková			15.12.2014
	Faktúra	147101114	Prenájom kontajnerov 11/2014	36,84	s DPH				11.12.2014				SITA Slovensko,a.s.	OUI - NOvá Vesn nad Žitavou				12.12.2014
	Faktúra	722014	údržbársky materiál	36,23	s DPH				11.12.2014				Uniel - Pavel Škula	OUI - Nová Ves nad Žitavou				12.12.2014
	Faktúra	228	El. energia Elo Hurbanovo 11/2014	136,20	s DPH				11.12.2014				Stredná odborná škola	OUI - Nová Ves nad Žitavou				12.12.2014
	Objednávka	80	Objednávka na tovar MVŽ	215,98	s DPH				11.12.2014				Intersport nitra	OUI - Nová Ves nad Žitavou	Mgr. Blanka Sládeková			12.12.2014