|
Faktúra |
162014
|
Náklady na energie 6-10/2014 Elo Hurbanovo
|
557,13 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Zákl.škola.sv don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn 12/2014
|
2 546,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka na tovar MVŽ
|
215,98 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Intersport nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
El.energia Elo Hurbanovo
|
126,91 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Basketbalový koš /MVŽ /
|
215,98 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
AT - Sport k.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie Š Octavia
|
166,61 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn 11/2014 Elo Hurbanovo
|
315,96 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávka na potraviny na OV 9/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14763
|
Potraviny na OV 12/2014
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410960
|
Internet Elo Hurbanovo12/2014,1/2015
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Pnetcom s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21418248
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801009
|
Internet 9/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
BitCompNetwork,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1402000709
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisný poplatok Skylink
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Prenájom telocvičňa 11/2014 Elo Hurbanovo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Nájomné Elo Hurbanovo 12/2014
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801012
|
Internet 12/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2072014
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/308048955MSSK
|
Pohonné hmoty
|
134,05 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |