|
Faktúra |
122014
|
Náklady na energie Elo Topoľčany
|
475,95 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Zákl.škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080447629/MSSK
|
Pohonné hmoty na kosenie
|
40,93 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 7/2014
|
48,10 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
147100599
|
Prenájom kontajnerov 6 /2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14070124
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
301400172
|
Náplň do tlačiarne
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1012014
|
Vývoz odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
Údržbársky materiál
|
4,99 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/080
|
Pracovné oblečenie
|
63,46 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Ján Barta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Oprava maľby priestorov kuchyne a skladu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Alexander Šuba |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 11/2014
|
13,99 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/308048955MSSK
|
Pohonné hmoty
|
134,05 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2072014
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801012
|
Internet 12/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Prenájom telocvičňa 11/2014 Elo Hurbanovo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410960
|
Internet Elo Hurbanovo12/2014,1/2015
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Pnetcom s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14763
|
Potraviny na OV 12/2014
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |