|
Faktúra |
2429035845
|
Faktúra Stoklasa
|
107,14 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Stoklasa s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4227115160
|
Fakúra Nay
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Nay a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025525
|
Faktúra PRENX s.r.o.
|
119,80 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
PRENX s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22503008
|
Faktúra Spina Trade, s.r.o.
|
199,60 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Spina Trade, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6116145467
|
Objednávka Nay
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Nay a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Digyváhy.sk
|
199,60 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Digyváhy.sk |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21414
|
Objednávka Metershop.sk
|
119,80 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Metershop.sk |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Február 2025
|
17 277,39 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Február 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Január 2025
|
8 846,38 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Január 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky December 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2024
|
15 227,09 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky November 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry November 2024
|
24 744.04 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Október 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Október 2024
|
18 953.57 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky September 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2024
|
15 855,57 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Z M L U V A o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2024/2025
|
|
s DPH |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Z M L U V A o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2024
|
6 125,67 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka August 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2024
|
15 559,21 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2024
|
38 372,83 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zámenná zmluva
|
22 800,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Autocentrum CYDA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Máj 2024
|
29 411,49 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
NASES |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Apríl 2024
|
21 285.32 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2-8/2024
|
Nájomná zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Marec 2024
|
14 583.22 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Február 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Február 2024
|
16 095,79 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou - MŠ |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Január 2024
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Január 2024
|
11 241,33 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová Kúpna Zmluva
|
Rámcová Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Coop Jednota Nitra ,spotrebné družstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka December 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2023
|
82 288,12 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409324828
|
Poistná zmluva
|
76,56 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry November 2023
|
37 062,99 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka November 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Október 2023
|
40 677,20 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Október 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
REFKA,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2023
|
66803.44.- |
s DPH |
|
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka September 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
203739
|
Rámcová Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9870123381
|
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
|
416,76 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Z M L U V A o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2023/2024 Vráble
|
|
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Z M L U V A o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2023/2024 Zl. Moravce
|
|
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcova dohoda o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
|
|
|
HOLDY s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Kúpna zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
DANA K s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka August 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2023
|
18 201,29 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Nájomná zmluva
|
687,16 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Nájomná zmluva
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo, Vyhotovenie dokumentácie k Výzve z POO - obnova pamiatkových budov pre OUI Nová Ves nad Žitavou
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Ing.arch. Matej Brašeň |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2023
|
19 539,25 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2023
|
25 018,46 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
SANFIX s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Máj 2023
|
24 544,88 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávky Máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Faktúry Máj 2023
|
24 544,88 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Apríl 2023
|
27 044,19 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Marec 2023
|
27 687,39 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Február 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Február 2023
|
13 954,63 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Január 2023
|
25 973,71 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Január 2023
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Objednávky December 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2022
|
60 589,41 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Objednávky November 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry November 2022
|
16 791,69 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Richard Zomborský - P.O - TECH |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
|
|
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Mega Computer s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
Kamilka Zariadenie sociálnych služieb |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Október 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Október 2022
|
13 351,64 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
130692022
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 130692022
|
15.99mesačne |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
KONFER net, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky September 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2022
|
68 072,58 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v šk. roku 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o dielo
|
56 284,57 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pooskytovaní praktického vyučovania žiakov v šk. roku 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky August 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2022
|
6 225,96 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
684,76 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
ZO/2022NRZ13198-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Júl 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2022
|
12 297,71 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.07.2022 |
31.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Nadácia SPP |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2022
|
14 359,36 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Máj 2022
|
12 424,15 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
|
|
|
Tilifa - špec. zariadenie a DOS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Apríl 2022
|
15 032,81 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Marec 2022
|
13 274,28 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Február 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Február 2022
|
10 125.33 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Január 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Január 2022
|
5 864,36 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2021
|
49 327,66 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky December 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Štefan Minár ŠIPS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry November 2021
|
10 766,04 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky November 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
060/2021
|
Zmluva o dielo 060/2021
|
11 574,05 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Šips Staving,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Október 2021
|
12 406,08 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Október 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky September 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2021
|
11 468.76 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Dom seniorov Machulince,n.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov s školskom roku 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2021
|
6 097,75 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2021
|
6 966,69 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2021
|
14 681,22 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
114/2021
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá
|
|
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Centrum vedecko - tech.inf. SR |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Máj 2021
|
10 161,37 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Apríl 2021
|
10 086,53 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Marec 2021
|
13 582,76 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
202102569
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Disig,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Február
|
495,40 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Február 2021
|
9 146,97 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Január
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Január 2021
|
6 340,93 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Odbornom učilišti internátnom |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2020
|
119 741.92 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky December 2020
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávka na vybavenie OV
|
6 202,15 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávka na traktorovú kosačku
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Marián Bujalko - MB technic |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2407650098
|
Návrh poistnej zmluvy
|
123,60 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka na vozidlo Peugeot Expert/ Trav.Traveller Business L3 1,5B
|
24 788,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Auto - Rácz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo dodávka a montáž odsávačov pár
|
3 386,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
HFC Company, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky November 2020
|
764,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry November 2020
|
11 024.62 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o poskytovaní ponuky E.Partner
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Október 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Október 2020
|
114 796,25 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Zmluva |
A15776818
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
587,92 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
9880454561
|
Zmluva na skupinové úrazové poistenie pre školy
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Allianz, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
9880454574
|
Zmluva na skupinové úrazové poistenie pre školy
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Allianz, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky September 2020
|
590,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2020
|
11 556,97 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov s školskom roku 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov s školskom roku 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky August 2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2020
|
5 507,24 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky Júl 2020
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2020
|
7 893,44 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12-16
|
Objednávka Jún 2020
|
1 472,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2020
|
8 656,46 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka Máj 2020
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Máj 2020
|
8 337,11 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2020
|
7 173,65 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Marec 2020
|
9 987,78 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9,10
|
Objednávka Marec 2020
|
269,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7,8
|
Objednávka Február 2020
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Február 2020
|
12345.15.- |
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2020
|
8 009,17 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.01.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1-6,15
|
Objednávka Január 2020
|
1 572,04 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - December 2019
|
52654.57.- |
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
47-50
|
Objednávka December 2019
|
3 610,14 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - November 2019
|
18 550.30 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
30.11.2019 |
30.11.2019 |
|
|
Objednávka |
45-46
|
Objednávka November 2019
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Október 2019
|
12 248,01 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
31.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Objednávka |
43-44
|
Objednávka Október 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
29/10/2019
|
Zmluva o dielo
|
5 892,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Alexander Šuba |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
01/10/2019
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov rekv. kurzu
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Agentúra JASPIS s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
30/9/2019
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI Nová Ves nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
"Kreatív" Zariadenie soc. služieb Klasov |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
38-42
|
Objednávka September 2019
|
896,10 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2019
|
11512.75.- |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI Nová Ves nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Nemocnica Zlaté Moravce a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v šk. roku Zlaté Moravce 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Tesco Stores SR a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v šk. roku Vráble 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Tesco Stores SR a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2019
|
8084.49.- |
s DPH |
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Júl 2019
|
6 788,39 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34-37
|
Objednávka Júl 2019
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
31,33
|
Objednávka Jún 2019
|
170,16 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2019
|
9 765,24 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Máj 2019
|
14 088.48 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27-32
|
Objednávka Máj 2019
|
744,36 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
97 600,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Just SK s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - Stavebný dozor
|
4800.- |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Juraj Žigraj |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23-26
|
Objednávka Apríl 2019
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2019
|
8 435,17 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
7-22
|
Objednávka Marec 2019
|
2 272,74 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Marec 2019
|
10614.06.- |
s DPH |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme
|
1.- |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o prenájme priestorov Domu kultúry v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcova zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Február 2019
|
8687.21.- |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1-6
|
Objednávka Január 2019
|
449,04 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2019
|
5394.88.- |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
XboxPlay s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
XboxPlay s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
109005925
|
Zamestnávateľská zmluva , Doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
AXA d.d.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - December 2018
|
13259.19.- |
s DPH |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Faktúry - November 2018
|
Faktúry - November 2018
|
11236.94.- |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Faktúry - Október 2018
|
11 545,86 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
9983564779
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
9983564781
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2029929715
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
29/mesačne |
s DPH |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1-155936816401
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2018
|
9 355.66 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Zmluva |
1792018
|
Zmluva o prenájme zariadenia
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
17.09.2017 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
Nájomná zmluva
|
684.76.- |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2018
|
6382.17.- |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Úsmev DSS n.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FA - Júl 2018
|
5 782.76 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2018
|
9 506.31 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
57,06 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FA - Máj 2018
|
9 302,01 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Technik BOZP |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprotredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský,P.O.-TECH |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2018
|
8 701,36 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 6
|
Dodatok č.6 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
6800021810
|
Rozpis pridelených finančných prostriedkov na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže poézie a prózy
|
278,85 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Odborné učilište internátne |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Mgr. Milan Galaba |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
FA - Marec 2018
|
9 100,47 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
30.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
482/2018
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Centrum vedecko - technických informácií SR |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
A0974571
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - február 2018
|
10 167,97 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2018
|
11 129,27 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
413,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1-111795032966
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - December 2017
|
22 073,87 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - November 2017
|
14173.43.- |
s DPH |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Október 2017
|
9 432.63 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2017
|
7 934,32 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - Október
|
|
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Tesco Stores SR,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Tesco Stores SR,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku pre žiakov OUI Nová Ves nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Viňa VINICOLA SK s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2017
|
4 960,50 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo September
|
|
s DPH |
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Detský domov Žitavce |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní praktického vyučovania pre žiakov OUI v Novej Vsi nad Žitavou
|
|
s DPH |
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Dom seniorov " Úsmev " |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Júl 2017
|
7 688,58 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo na užívanie nebytových priestorov na kancelárske účely a pozemok na odborný výcvik žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2017
|
9 380.84 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Máj 2017
|
9 727,73 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo Jún
|
|
s DPH |
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva k pozemku
|
413.-t.j.zarok |
s DPH |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
Obec Nová Ves nad Žitavou |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - Apríl 2017
|
9 681,68 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
01.05.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - Máj
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - Apríl
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Marec 2017
|
12 073,19 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2017/010510
|
Zmluva na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy " Gaňova Tarnava " žiakov, redukačného centra a liečebno - výchovného sanatória v zriaďovateľskej pôsovnosti Okresného úradu Nitra
|
278.83.- |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Okresný úrad - odbor školstva |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU - NR - OS1- 2017/012777
|
Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach soc. starostlivosti v roku 2017
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Okresný úrad Nitra - odbor školstva |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - Február 2017
|
9 399,84 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo telocvičňa Marec
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
Mgr. Blanka Sládeková |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2017
|
12 142.71 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo telocvičňa Február
|
|
s DPH |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - December 2016
|
50225.20.- |
s DPH |
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.10-31.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa Január
|
|
s DPH |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Zmluva |
CPNR-ON-2016/009371-006
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenská republika - správca Ministerstvo vnútra SR |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb/ nakladaní s odpadom
|
|
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Zberol s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - November 2016
|
10 173,49 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Október 2016
|
28698.63.- |
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
č.23/11/2016
|
Zmluva o dielo
|
21 167,16 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Top Color EU,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2016
|
8896.46.- |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.7.-30.9.2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2016
|
7 038.53 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena okien a dverí na dielňach OV - prístavba školy
|
16 400,17 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
JUST SK s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Júl 2016
|
7 134,17 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2016
|
10 409,20 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 1.4-30.6.2016
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo
|
684,76 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Máj 2016
|
10 775.87 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
6
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
3 251,08 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Centrum vedecko - tech.inf. SR |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2016
|
8 617.47 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
5
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2016/011539
|
Zmluva na org.a materiálno - tech.zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy "Gaňova Tarnava" žiakov šp.zákl.škôl,reedukačného centra a liečebno - vých. sanatória v zriaď. pôsobnosti Okresného úradu Nitra
|
278.83.- |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Okresný úrad - odbor školstva |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti živ.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Waste transport,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou za obdobie 1.1-31.3.2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
1.1.-31.3.2016
|
Objednávky 1.1.-31.3.2016
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Marec 2016
|
11 315.44 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
4
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2029929715
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Zmluva |
9913232033
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a,s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Zmluva |
903266105
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a,s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Február 2016
|
9 764,10 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č.1 o predaji motorových palív a iných tovarova služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti Slovnaft
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2016
|
8 861,65 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - December 2015
|
105 804,44 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - November 2015
|
12 467,58 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Topcoloreu s.r.o.
|
16 889,48 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Top Color EU,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Október 2015
|
10 084,69 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava fasády budovy školy - 2. Etapa
|
53 096,52 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Top Color EU,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
Mgr. Blanka Sládeková |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná zmluva na predaj mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Refka,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2015
|
7 225,27 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - júl 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
Nájomná zmluva - Stredná odborná škola Hurbanovo
|
733,50 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
|
259,33 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Okresný úrad - odbor školstva |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za Marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - školské stravovanie Marec 2015
|
2 544,81 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - školské stravovanie Február 2015
|
2 165.55 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 2/2015
|
49,01 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mob.telefón - 1/2015
|
14,29 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21502956
|
Odborná literatúra 2/2015
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Raabe,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - školské stravovanie Január 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150180
|
Materiál na OV záhradníci
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Senisa s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
16,33 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a,s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 1/2015 internát
|
10,28 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
157010070
|
Prenájom kontajnerov 1/2015
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka na tovar pre odbor záhradníci
|
|
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Senisa s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Nájomné 2/2015 Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201509
|
Odstránenie nedostatkov na el. inštalácií
|
371,52 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
El.energia 2/2015 Elo Hurbanovo
|
144,94 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
Vývoz fekálií
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150022
|
Vývoz odpadu 1/2015
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Nájomné / telocvičňa / 1/2015
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 1/2015
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 1/2015
|
40,88 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za odpady 2015
|
188,76 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn 1/2015 Elo Hurbanovo
|
315,96 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
69,60 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné,stočné 1/2015
|
206,10 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Záp.vod.spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia 2/2015
|
1 867,46 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14846
|
Materiál na OV 2/2015
|
128,41 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Čistenie posteľnej bielizne
|
63,91 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Pač Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Výpočet emisií
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
EKO - DU Ing. Pavol Daňo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7135022309
|
Plyn 2/2015 - škola
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7135022335
|
Plyn 2/2015 - internát
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14121569
|
Odber kuchynského odpadu 12/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15010238
|
Odber kuchynského odpadu 1/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Služby technika PO za I.Q/2015
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
P.O.TECH |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501662
|
Internet
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Pnetcomminications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
140600500801011
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
BitCompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
El.energia 1/2015 Elo Hurbanovo
|
168,46 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Orange 1/2015
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka na výpočet emisií
|
|
s DPH |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
EKO - DU Ing. Pavol Daňo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7193320922
|
Plyn - internát 1/2015
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7193320894
|
Plyn 1/2015 - škola
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 2014 - internát
|
2 496,06 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 2014 - škola
|
3 858,03 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 1/2015
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mob.telefón - internát 1/2015
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné,stočné IV.Q2014
|
58,41 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14818
|
Materiál na OV 1/2015
|
96,07 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140805
|
Vývoz odpadu 12/2014
|
186,20 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8460136563
|
Vodné,stočné 12/2014
|
190,55 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Záp.vod.spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
Nájomné 1/2015 Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150600500801001
|
Internet 1/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
BitCompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438312656
|
El.energia 1/2015
|
1 867,46 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola a internát
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
Nájomné telocvičňa 12/2014
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Strední odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014264
|
Čistenie posteľnej bielizne
|
72,74 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Pač Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie el. energie 2014
|
928,37 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
45,88 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
120,63 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
147101138
|
Prenájom kontajnerov 12/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
01/2014-34
|
Údržbárky materiál
|
121,34 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1014131
|
Dodávka radiátorov,ventilov, potrubí
|
5 647,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
TERS systém,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14101113
|
Jedálenská zostava
|
925,20 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske stoličky a skrine
|
993,60 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140431
|
Údržbárky materiál
|
934,88 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
792014
|
Svietidlo
|
10,85 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Uniel - Pavel Škula |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
Výmena podláh trieda č.6,7
|
802,24 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
mgr. Eva Koprdová - parketové štúdio AdMa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
01/2014-38
|
Údržbárky materiál
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Miloš Kozolka |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
Výmena podlahy - telocvičňa
|
2 328,05 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
mgr. Eva Koprdová - parketové štúdio AdMa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140756
|
Oprava kopírky
|
55,32 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ján Blaho Prima servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14101103
|
Učiteľská stolička
|
855,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
72/2015
|
Výmena rozvodov ÚK a výmena radiátorov v budove školy
|
5647.- |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
TERS systém,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14101106
|
kancelárska materiál
|
1 005,54 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
MEGGY |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201461
|
Elektroinštalačné práce
|
1 334,64 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
Výmen podláh
|
2 294,90 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Eva Koprdová |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14101102
|
Stoličky
|
1 146.20 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140611
|
Žalúzie
|
490,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
TTCE s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014365
|
Úradné overenie závažia
|
223,20 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
VAMONT,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014296
|
Kalibrácia - teplomer, vlhkomer
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
TFA Slovakia,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140675
|
Oprava Š OCTAVIA
|
218,89 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Auto BaL |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Šatníkové skrinky
|
556,80 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Metalobox |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Potreby pre kuchárov MVŽ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Potreby do šk. kuchyne
|
26,45 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Kama |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na údržbu kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Prima servis Ján Blaho |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12-14007
|
PC+príslušenstvo
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
AXIS computers s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21400813
|
Potreby do šk. kuchyne
|
182,29 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
RM Gastro Jaz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Náplň do tlačiarne / vzdelávacie poukazy /
|
30,78 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100427
|
Údržbársky materiál
|
137,65 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114179
|
Kancelársky materiál
|
96,95 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140012895
|
Dresy - MVŽ
|
55,92 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
EXIsport s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14300989
|
Dresy MVŽ
|
34,95 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
EXIsport s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140176
|
Údržbársky materiál
|
87,65 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140411
|
El.ohrievač vody, údržbársky materiál
|
682,67 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn 12/2014
|
2 546,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
782014
|
Údržbársky materiál
|
112,70 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Uniel |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140411
|
El.ohrievač vody, údržbársky materiál
|
682,67 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
VOVID spol.s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014105
|
Lieky do lekárničiek
|
63,62 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/108
|
OOPP
|
1 460,11 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Ján Bárta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140412
|
Bojler
|
299,26 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Elektronika
|
622,90 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
R.M.Elektro |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
301400342
|
Kancelársky materiál
|
15,63 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávka na šatníkovú skriňu
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Metalobox |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávka na PC+príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
AXIS computers s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka na tovar šk.kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Kama |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka na potreby do šk. kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Potreby pre kuchárov / MVŽ /
|
265,20 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávka na náplň do tlačiarne 285A Vzdelávacie poukazy
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BITCOMP |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20145606
|
Športové potreby MVŽ
|
90,31 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
50610096
|
Potraviny na krúžok 11/2014/ vzdelávacie poukazy /
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUIv - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
50610097
|
Potraviny na krúžok 12/2014 / vzdelávacie poukazy /
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Náklady na energie 6-10/2014 Elo Hurbanovo
|
557,13 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Zákl.škola.sv don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
722014
|
údržbársky materiál
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Uniel - Pavel Škula |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
Nájomné Elo Hurbanovo 12/2014
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka na tovar MVŽ
|
215,98 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Intersport nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
El. energia Elo Hurbanovo 11/2014
|
136,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Basketbalový koš /MVŽ /
|
215,98 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
AT - Sport k.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
147101114
|
Prenájom kontajnerov 11/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - NOvá Vesn nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva odielo č. 012/14
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou - rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
13000.- |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka na tovar z MVŽ
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14120083
|
Odber kuchynského odpadu 11/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávka na tovar MVŽ
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Oui - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7238255391
|
Plyn internát 12/2014
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/308048955MSSK
|
Pohonné hmoty
|
134,05 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
524/2014
|
Služby technika BOZP za IV.Q/2014
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140743
|
Vývoz odpadu 11/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8460130772
|
Vodné,stočné 11/2014
|
229,43 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Zápa.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 11/2014
|
44,93 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2072014
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
Prenájom telocvičňa 11/2014 Elo Hurbanovo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14763
|
Potraviny na OV 12/2014
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn 11/2014 Elo Hurbanovo
|
315,96 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426367
|
Personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801012
|
Internet 12/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1410960
|
Internet Elo Hurbanovo12/2014,1/2015
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Pnetcom s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Búracie práce - prehĺbenie žumpy
|
46,44 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
ARROV,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 11/2014
|
13,99 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 11/2014
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávka na čistenie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Pač Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140337
|
Revízia plynovej kotolne - škola
|
622,43 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1014110
|
Revízia plynovej kotolne internát
|
402,84 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
TERS Systém s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140585
|
Oprava automobilu Š Octavia
|
149,29 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 10/2014
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
slovat Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
72
|
Výmena oleja v šk. automobile Škoda Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
Nájomné 11/2014 Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
147101006
|
Prenájom kontajnerov 10/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14110223
|
Odber kuchynského odpadu 10/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Inta s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7238212252
|
Plyn - internát 11/2014
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
SPP.a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
723821226
|
Plyn škola 11/2014
|
2 546,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
136,58 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140660
|
Vývoz odpadu 10/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8460120788
|
Vodné,stočné 10/2014
|
264,43 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
33,04 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
El.energia Elo Hurbanovo
|
126,91 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia 11/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
301400285
|
Switch
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14718
|
Materiál na OV 11/2014
|
88,08 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
Nájomné telocvičňa Elo Hurbanovo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9000789112
|
Tlačiarenske služby
|
12,47 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014217
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
71,80 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
14,10 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
T - Mobile Slovensko a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Povinné zmluvné poistenie - W Passat
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Veas nad Žitavou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080475648/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
115,96 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
733/2014
|
Služby technika
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
P.O.TECH |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní činnosti technika požiarnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský,P.O.TECH |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní činnosti technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Technik BOZP Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014259
|
Výmena nástrah v šk. kuchyni - deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
František Ďurina |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,82 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
1070721526
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Prenájom priestorov 10/2014 - Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Strdná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140134
|
Údržbársky materiál
|
24,85 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147100880
|
Prenájom kontajnerov 9/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávka na switch
|
|
s DPH |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na výmenu nástrah v šk.kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Ďurina František |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné,stočné 9/2014
|
202,21 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 9/2014
|
42,12 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080470264/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
73,55 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14100229
|
Odber kuchynského odpadu 9/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201451
|
Oprava el.inštalácie
|
271,80 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
33,53 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
El. energia -Elo Hurbanovo
|
142,62 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7438053771
|
El.energia 10/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140574
|
Vývoz odpadu 9/2014
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114125
|
Kancelársky materiál
|
115,56 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávka na tlačivá poštových poukazov
|
|
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21400642
|
Prostriedok do umývačky - šk. kuchyňa
|
37,33 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
Plyn - Elo Hurbanovo 9/2014
|
315,96 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408987
|
Internet - Elo Hurbanovo
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801010
|
Internet 10/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávka na opravu el.inštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr.Blanka Sládeková |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140063
|
Revízia šijacich strojov - Elo Hurbanovo
|
998,70 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
DESO Eduard Drobný |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
9,40 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Revízia komínov
|
231,68 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Straka Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 9/2014
|
47,91 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080466052/MSSK
|
Pohonné hmoty - kosenie
|
36,78 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/080
|
Pracovné oblečenie
|
63,46 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Ján Barta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávka na revíziu šij.strojov Elo Hurbanovo
|
|
s DPH |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
DESO - Eduard Drobný |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14-1834
|
Pracovné oblečenie
|
96,90 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MIKRA - Milan Kramár |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.55/2013
|
Zmluva o dielo" Rekonštrukcia kotolne a ÚK internátu - plynofikácia "
|
58 101.60 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
TERS Systém s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1542014
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka tovaru do šk.kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
BOFIL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147100769
|
Prenájom kontajnerov 8/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Oprava maľby priestorov kuchyne a skladu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Alexander Šuba |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávka na revíziu komínov
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Straka Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7278140402
|
Plyn 9/2014 - škola
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7278140425
|
Plyn 9/2014 internát
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140112
|
Údržbársky materiál
|
64,14 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 8/2014
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Plyn 8/2014 Elo Hurbanovo
|
333,60 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
El.energia 8/2014 Elo Hurbanovo
|
155,22 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Nájomné 9/2014 Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Strdná odboná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8460097881
|
Vodné,stočné 8/2014
|
42,77 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Záp.vod.spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia 9/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140522
|
Vývoz odpadu
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
31,73 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201440
|
Inštalácia prípojky
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávka na inštaláciu prípojky pre el. panvicu v šk. kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávka na revíziu plynovej kolni
|
|
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14605
|
Potraviny na OV 9/2014
|
162,38 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801009
|
Internet 9/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
BitCompNetwork,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21418248
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1402000709
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávka na potraviny na OV 9/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávka na maľbu v priestoroch kuchyne a skladu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
|
Šuba |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
44,12 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
18,19 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisný poplatok Skylink
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie Š Octavia
|
166,61 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1142207082
|
školské tlačivá
|
158,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080456756/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
101,39 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,24 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komplexné poistenie
|
140,05 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Allianz,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140094
|
Údržbársky materiál
|
43,39 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7238145435
|
Plyn - škola 8/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn - internát
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
147100702
|
Prenájom kontajnerov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Nájomné Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
42,82 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
El.energia Elo Hurbanovo
|
151,62 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140443
|
Vývoz odpadu
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8460072779
|
Vodné,stočné 7/2014
|
50,80 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Záp.vod.spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7418866560
|
El. energia 8/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1407082
|
Internet Elo Hurbanovo
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
285/2014
|
Služby technika
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
537/2014
|
Služby technika
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
P.O.TECH |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
31,18 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
MIKRA - Milan Kramár |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Plyn 7/2014 Elo Hurbanovo
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801008
|
Internet 8/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
27140434
|
Remeň do kosačky
|
37,22 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
AGF Invest,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140196
|
Revízia el.inštalácie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 7/2014
|
48,10 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
227/01/2014
|
Elektrická panvica - šk. kuchyňa
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
TELESYS Slovakia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Vodné,stočné Elo Hurbanovo
|
125,22 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014142
|
Čistenie posteľnej bielizne
|
57,70 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080447629/MSSK
|
Pohonné hmoty na kosenie
|
40,93 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,18 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7105175165
|
Plyn 7/2014 internát
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7105175143
|
Plyn 7/2014 škola
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Nájomné 7/2014 Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
El.energia Elo Hurbanovo 6/2014
|
111,95 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Prenájom skleníka Elo Hurbanovo 2014/2014
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
147100599
|
Prenájom kontajnerov 6 /2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8460054442
|
Vodné,stočné 6/2014
|
264,11 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Záp.vodár.spoločnosť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122014
|
Náklady na energie Elo Topoľčany
|
475,95 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Zákl.škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
42,11 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080442623/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
63,67 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140363
|
Vývoz odpadu 6/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114096
|
Kancelársky materiál
|
15,58 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
COLOMBO, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - NOVá Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
Údržbársky materiál
|
4,99 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14070124
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
301400172
|
Náplň do tlačiarne
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Plyn 6/2014 Elo Hurbanovo
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801007
|
Internet 7/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1012014
|
Vývoz odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávka na čistenie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
T - Mobile Slovensko a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Nájomné telocvičňa 6/2014 Elo Hurbanovo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kosačky
|
107,90 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
AGF INVEST s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
52,28 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávka na opravu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
AGF invest,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080438485/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
198,64 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby - internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1405183
|
Internet Elo Hurbanovo
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/050
|
Práce s montážnou plošinou / čistenie rýn /
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
UNIMONT s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14060470
|
Vývoz kuchynského odpadu 5/2014
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412596
|
Odborná literatúra - personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8460046255
|
Vodné,stočné 5/2014
|
227,28 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Záp.vod.spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
147100445
|
Prenájom kontajnerov 5/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Prenájom telocvične Elo Hurbanovo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7268083799
|
Plyn 6/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7268083827
|
Plyn 6/2014
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Nájomné Elo Hurbanovo 6/2014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
El.energia 5/2014 Elo Hurbanovo
|
116,98 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 5/2014
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140305
|
Piesok
|
39,34 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140096
|
Čistenie kanalizačného prostredia
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Kanál servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080433193/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
115,63 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7448192005
|
El. energia 6/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140059
|
Čistiace prostriedky
|
25,82 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140285
|
Vývoz odpadu 5 /2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090
|
Pranie posteľnej bielizne
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
301400151
|
Kancelársky materiál
|
109,80 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Materiál na OV - záhradníci
|
294,34 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávka na výkopové práce - prehĺbenie žumpy
|
|
s DPH |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Arrow,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn Elo Hurbanovo
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801006
|
Internet 6/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14467
|
Potraviny na OV
|
170,87 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávka na čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Kanál Servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte Metodicko- pedagogické centrum
|
|
s DPH |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Metodicko pedagogické centrum |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
56,67 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080429036/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
107,36 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová *Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávka na batériu W Passat
|
|
s DPH |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Auto BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10140250
|
Autobatéria W Passat
|
67,19 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,49 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21410420
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140017
|
Oprava zabezpečovacieho systému
|
73,14 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
PAMO electronica |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Nájomné - Elo Hurbanovo
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka na opravu zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
PAMO electronica |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147100338
|
Prenájom kontajnerov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14050572
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140218
|
Vývoz odpadu
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
El. energia 4/2014 - Elo Hurbanovo
|
77,78 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000523
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080423827/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
106,79 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn - internát 5/2014
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8460032223
|
Vodné,stočné 4/2014
|
186,65 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn - škola 5/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
33,66 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
42,05 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia 5/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Pranie a čistenie posteľnej bielizne
|
57,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Nájomné telocvičňa 4/2014
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Pranie a čistenie posteľnej bielizne
|
57,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn 4/2014 Elo Hurbanovo
|
168,95 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Pranie a čistenie posteľnej bielizne
|
57,70 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PAČ - Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka na kúpu 1,5 m kubického žltého piesku
|
|
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
VEPOS s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801005
|
Internet 5/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
BITcomp s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka na potraviny na OV 5/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14431
|
Materiál na OV
|
91,39 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1403359
|
Internet Elo Hurbanovo
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201425
|
Prípojka na kalové čerpadlo
|
89,28 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby a internet Elo Hurbanovo
|
69,86 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014031
|
Sklo skleník Hurbanovo
|
320,47 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Jozef Zuzula - Glass konzorcium |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080419590/MSSK
|
Pohonné hmoty ,a.s.
|
189,92 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201423
|
Revízia el.inštalácie
|
756,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
622014
|
Vývoz fekálií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávka na sklo skleník Elo Hurbanovo
|
|
s DPH |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Jozef Zuzula - Glass konzorcium |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,28 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
275/2014
|
Služby technika
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
O.O.-TECH Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Vodné, stočné za I.Q/2014 - Elo Hurbanovo
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Nedoplatok plyn - Elo Hurbanovo
|
608,30 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové Služby
|
16,24 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka na prípojku pre kalové čerpadlo
|
|
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14040481
|
Vývoz odpadu šk.kuchyňa
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201420
|
Revízia el. spotrebičov
|
516,60 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
El.energia 3/2014 - Elo Hurbanovo
|
79,97 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21407529
|
Odborná literatúra 4/2014 - personálne riadenie
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Raabe,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Renotrakt - Mihalik Dušan |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9000745550
|
Tlačiarenske služby
|
11,03 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0147100241
|
Prenájom kontajnerov 3/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Nájomné Elo Hurbanovo 4/2014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Nájomné telocvičňa 3/2014
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Plyn 3/2014 Elo Hurbanovo
|
168,95 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby 3/2014
|
41,72 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 3/2014
|
39/19 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8460022996
|
vodné,stočné 3/2014
|
181,57 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vod. spoloč.,a.s. |
OUI - Nová Ves and Žitavou |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080414271/MSSK
|
pohonné hmoty
|
164,20 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7114833551
|
Plyn - škola 4/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7114833577
|
Plyn - internát 4/2014
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka na revíziu el.spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Služby technika BOZP II.Q/2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia 4/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka na revíziu el.inštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140144
|
Vývoz odpadu 3/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
124,92 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Minárij Juraj |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801004
|
Internet 4/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Revízia komínov
|
231,68 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
STRAKA - Kominárstvo |
OUI - Nóvá Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
Oprava práčky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
LASER spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21405802
|
Odborná literatúra 3/2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka na revíziu hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Minárik Juraj |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fax - škola
|
13,72 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201412640
|
Antivírus
|
280,08 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
ESET,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
61,94 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
PAČ - Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávka na opravu pračky Bosch
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Laser spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080410242/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
79,90 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201418
|
Členský príspevok ZOU
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Združenie odborných učilíšť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Náklady za energie 12/2013,1,2/2014 Elo Topoľčany
|
720,17 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Zákl.škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14030501
|
Vývoz odpadu v šk.kuchyni 2/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,48 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Nájomné - Elo Hurbanovo
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0147100143
|
Prenájom kontajnerov 2/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
SITA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
362014
|
Vývoz fekálií
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola 2/2014
|
32,66 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14030075
|
Vývoz odpadu zo šk. kuchyne
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8460011955
|
Vodné,stočné 2/2014
|
172,68 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
El.energia - Elo Hurbanovo
|
72,59 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 2/2014 - Elo Hurbanovo
|
168,95 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola - Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080405111/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
65,82 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140072
|
Vývoz odpadu 2/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
45,01 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka na materiál OV - záhradníci
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
RETIS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7447930058
|
El.energia3/2014
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávka na revíziu komínov v škole a šk. internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
STRAKA - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0114028093
|
stravné lístky 2/2014
|
707,56 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51015786981
|
Plyn 3/2014
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn - škola 3/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
Údržbársky materiál
|
98,44 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Uniel - Pavel Škula |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prenájom telocvične Elo Hurbanovo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,52 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201411
|
Oprava sporáku v šk. kuchyni
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1414622
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby a internet Elo Hurbanovo
|
56,98 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
54,65 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
T - Mobile Slovensko |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Nájomné 2/2014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
Deratizácia v šk. internáte
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Ďurina František |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0147100071
|
Prenájom kontajnerov1/2014
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
PAČ - Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8460003343
|
Vodné,stočné1/2014
|
226,01 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Záp.vod.spol.,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
Vývoz fekálií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080397518
|
Pohonné hmoty
|
70,68 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
54,49 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
T - Mobile Slovensko |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140037
|
Vývoz odpadu 1/2014
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Nájomné telocvičňa 1/2014
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
plyn 1/2014 Elo Hurbanovo
|
168,94 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
112
|
Objednávka na deratizáciu v šk.internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Ďurina František |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7447837142
|
El.energia 2/214
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801002
|
internet - škola 2/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1401588
|
Internet Elo Hurbanovo
|
26,60 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14298
|
Materiál na OV
|
99,77 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
731292438
|
Plyn - Internát 2/2014
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7312924906
|
Plyn - škola 2/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21404095
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Raabe,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14339
|
Potraviny na OV 3/2014
|
128,72 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801003
|
Internet 3/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
18,32 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
El.energia Elo Hurbanovo
|
80,71 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Strdená odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Nedoplatok plyn Elo Hurbanovo
|
639,23 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Služby technika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801001
|
Internet 1/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
BITcompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Výpočet emisií
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
EKO - DU Ing. Pavol Daňo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080392242/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
70,87 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn 12/2013
|
2 330,16 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávka na opravu v šk. kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201405
|
Oprava el. inštalácie
|
244,56 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka na inštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nájomné Elo Hurbanovo 1/2014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7437364171
|
El.energia
|
1 846,42 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
El. energia Hurbanovo
|
23,84 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8360115130
|
Vodné, stočné 12/2013
|
149,82 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Záp.vod.spol.,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
Prenájom telocvične Elo Hurbanovo 12/2013
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
48,07 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
33,05 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7203020928
|
Plyn - Internát
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7203020900
|
Plyn - škola
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
Vodné, stočné Elo Hurbanovo
|
95,19 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130771
|
Vývoz odpadu 12/213
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7180627202
|
El. energia
|
803,39 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby škola a internet Hurbanovo
|
65,99 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0137100961
|
Prenájom kontajnerov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130600500801012
|
Internet 12/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13VF0301
|
Rekonštrukcia soc.zariadení - internát
|
15 790,40 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Stavorex s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080383742
|
Pohonné hmoty
|
156,21 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013297
|
čistenie a pranie posteľnej bieline
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101303
|
Čistiace potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101302
|
Čistiace potreby
|
3 950,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301300294
|
Notebooky, reproduktory
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové sluzby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101293
|
šatníkové skrinky
|
5 878,80 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130100375
|
Zámky na šatníkové skrinky
|
256,50 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13036
|
Viazanie šk.dokumentácie
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
ISD |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Materiál na OV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
RETIS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8301088806
|
stravné lístky
|
575,46 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlacové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
30320406
|
Dvere na šk. internát
|
35,50 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
STAVEX |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
812013
|
údržbársky materiál
|
86,93 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
UNIEL |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
Réžijné náklady - Elo Topoľčany
|
444,83 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Zákl. škola sv Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1216403
|
wifi router
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
98
|
Objednávka na šatníkové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávka na zámky na šatníkové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Povinné zmluvné poistenie - vozík
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Kooperatíva,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301300288
|
kancelársky materiál
|
247,21 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
Vývoz fakálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12013042
|
Váľandy a zrkadlá na šk. internát
|
1 705.00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
POHODLIE |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/110
|
Pracovné oblečenie
|
1 171,37 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Ján Barta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávka na materiál OV
|
|
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
RETIS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101283
|
Šatníkové skrine - Elo Hurbanovo
|
756,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávka na kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130294
|
Bojlera a údržbársky materiál
|
355,64 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
578/2013
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
726802993
|
PC štátna pokladnica - inštalácia
|
850,74 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
PosAm, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/158
|
Akumulátor do poplašného zariadenia
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
L -tes, spol.sr.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301300282
|
Kancelársky materiál
|
188,68 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130722
|
Tonery do kopírky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Ján Blaho - Prima Servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2013
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
INTA,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
Nájomné Elo Hurbanovo
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101279
|
Kancelársky materiál
|
550,51 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21301398
|
Kuchynské linka do dielne OV
|
6 319,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100921
|
Prenájom kontajnerov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21301391
|
Inventár do školskej kuchyne
|
454,31 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
RM Gastor JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávka na skrinky do Hurbanova
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávka na kuch.materiál do šk. kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080378653/MSSK
|
Pohonné hmoty 11/2013
|
212,85 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávka na kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávka na kuch.linku do dielne oV
|
6 319,20 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávka na 2 akumulátory do polašného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
L - tes s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113186
|
Kancelárske potreby
|
15,32 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka na údržbársky matriál
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130100369
|
údržbársky materiál
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
32,70 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130290
|
Údržbársky materiál sprchy - internát
|
61,93 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
NOVID spol,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
EL. energia - Elo Hurbanovo
|
107,07 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
68,18 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Hasiace prístroje
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Minárik Juraj |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130610
|
Pneumatiky a prezutie
|
587,78 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka na dvere na šk. internát
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
STAVEX |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301300280
|
Kancelársky materiál, skener
|
98,26 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8360107008
|
Vodné, stočné 11/2013
|
233,63 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Záp.vod. spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013124
|
Kalibrácia - teplomer,vlhkomer
|
103,60 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
TFA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130156
|
Údržbársky materiál
|
14,65 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves and Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - odb.liter.
|
13,56 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Vesn nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130709
|
Vývoz odpadu 11/2013
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
VEPOS, spol.s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013107
|
Lieky do lekárničky
|
35,02 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130100365
|
Údržbársky materiál
|
10,70 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Scooby Doo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávka na zdravotný materiál do lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
3491850561
|
Povinné zmluvné poistenie
|
110,50 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Kooperatíva |
OUI - Nová Vesnad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávka na viazanie šk.dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
M -PRINT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301034
|
Materiál na OV - záhradníci
|
101,95 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
BEST |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301300265
|
Tonery
|
88,40 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávka na tonery do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Ján Blaho Prima Servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
Nájomné Elo Hurbanovo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7144643570
|
Plyn - internát 12/2013
|
22 414,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Inventár na OV
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14209
|
Potraviny na OV
|
113,41 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávka na pneumatiky na Škoda Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7144643541
|
Plyn - škola 12/2013
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávka na pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Ján Barta |
OUI - Nová Ves and Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8301085502
|
Stravné lístky 11/2013
|
710,63 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka na váľandy a zrkadlá na šk. internát
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Pohodlie |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130974
|
Oprava Škoda Octavia
|
237,01 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Auto - Bal s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka na hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Juraj Minárik |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávka na vianočný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
BEST |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
Plyn - Elo Hurbanovo
|
169,32 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení internátu
|
15 790.4 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
05.12.2013 |
30.12.2013 |
12.12.2013 |
Stavorex,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávka na wifi router
|
|
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
PNET Communications s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet Hurbanovo
|
75,03 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves naad Žitavou |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávka na kalibráciu teplomeru a vlhkomeru
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Vamont s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávka na opravu Škoda Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Inventár na OV
|
449,80 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21329183
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21329951
|
Odborná literatúra 11/2013
|
41,84 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080374734/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
132,06 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6300204893
|
Plyn - internát
|
2 241,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130261
|
Odstránenie závad - označenie teplomerov a potrubí
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Novid spol,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávka na inventár OV
|
|
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013271
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
86,76 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,12 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žiatvou |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,33 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.02 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
El.energia - Hurbanovo
|
88,35 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola
|
39,16 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100856
|
Prenájom kontajnerov 10/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013023
|
Archeologický výskum
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
PamArch s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
Nájomné Hurbanovo
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080369682/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
139,23 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Stavebný dozor - rekonšrtukcia kotolne
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Miroslav Petrovič |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
682013
|
Údržbársky materiál
|
41,63 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
UNIEL |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8360098886
|
Vodné, stočné
|
193,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vodár. spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130661
|
Vývoz odpadu
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7437190969
|
El. energia
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201347
|
Oprava el. inštalácie - Hurbanovo
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
301300234
|
Kancelárske potreby
|
70,40 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Vývoz fekálií
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7227957635
|
Plyn - internát
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1013090
|
Rekonštrukcia kotolne a ÚK internátu - plynofikácia
|
58 101,60 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
TERS system,spol,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8301078115
|
Stravné lístky 10/2013
|
861,16 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801011
|
Internet11/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Bitcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11305306
|
oprava umývačky riadu v šk. kuchyni
|
105,06 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14164
|
Potraviny na OV
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet
|
63,67 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080365700
|
Pohonné hmoty
|
210,44 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - internát
|
10,10 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola
|
|
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130222
|
Revízia v plynovej kotolni
|
602,40 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201345
|
Oprava osvetlenia
|
51,48 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10130482
|
Prezutie pneumatík - Škoda Octavia
|
119,47 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
vodné,stočné Hurbanovo
|
48,21 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na prezutie pneumatík na Škoda Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávka na opravu el. inštalácie na šij. strojoch Hurbanovo
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Plyn - Elo Hurbanovo 9/2013
|
225,39 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Revízia komínov 32/2013
|
138,88 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Straka - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113135
|
kancelársky materiál
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100754
|
prenájom kontajnerov 9/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Prenájom telocvične 9/2013- Elo Hurbanovo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
El.energia- Elo Hurbanovo
|
76,55 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
Prenájom priestorov Elo Hurbanovo 10/2013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 9/2013
|
45,16 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 9/2013
|
62,11 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080360731
|
Pohonné hmoty
|
71,73 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130583
|
Vývoz odpadu 9/2013
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130026
|
Réžia za obedy 9/2013 Elo Topoľčany
|
23,46 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
Náklady na energie - Elo Topoľčany
|
279,47 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Zákl. škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
836091282
|
vodné,stočné 9/2013
|
250,14 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávka na opravu umývačky riadu v šk. kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
RM Gastor Jaz s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013123
|
Dezinsekcia - Elo Topoľčany
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Jozef Mihalovič |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7437123257
|
El. energia 10/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130051
|
oprava strechy a odkvapu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
UNIMONT s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
301300208
|
kancelársky materiál
|
42,86 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame si i Vás revíziu komínov
|
|
s DPH |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Straka Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
619/2013
|
Služby technika
|
54,80 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
P.O.TECH - Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0291/2013
|
Hasiace prístroje Hurbanovo
|
68,64 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Haslex |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801010
|
Internet 10/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
BitCompNetwork,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8301071124
|
Stravné lístky 9/2013
|
722,92 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávka na opravu osvetlenia v dielni odborného výcviku
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - šlola 9/2013
|
13,73 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/122
|
Revízia poplachového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
L - tes,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávka na vývoz kontajnerov
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
VEPOS s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5019300055
|
Vodné Hurbanovo
|
24,86 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet
|
70,82 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva s HO&PE fAMILY,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
HO & PE FAMILY,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
|
|
s DPH |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
PAMARCH s.r.o. |
OUI - Nová Ve nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva - Rekonštrukcia kotolne a ÚK internátu - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Miroslav Petrovič |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130190
|
údržbársky materiál - Elo Hurbanovo
|
434,53 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Novid spol,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Nájomné Elo Hurbanovo 9/2013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100669
|
Prenájom kontajnerov 8/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Plyn - Elo - Hurbanovo
|
225,39 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13001
|
Výkopové práce - čistenie upachatej žumpy
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Oáza UNITED |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10130400
|
výmena pneumatík
|
20,88 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Auto - Bal s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080351893/MSSK
|
Pohonné hmoty 8/2013
|
72,11 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
32,83 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
El.energia - Hurbanovo
|
65,10 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Stredná Odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 8/2013
|
47,27 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21320914
|
odborná literatúra 9/2013
|
41,84 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mäso - údeniny, Róbert Šiko |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávka na výmenu pneumatík na aute Passat
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Auto - Bal s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130518
|
Vývoz odpadu 8/2013
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8360076260
|
vodné, stočné 8/2013
|
60,95 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Záp. vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
368/2013
|
Služby technika BOZP III.Q/2013
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávka na odstránenie závad
|
|
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7437045415
|
el.energia 9/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE Enargia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8301063185
|
Stravné lístky 8/2013
|
1 490,92 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
LeCheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
731092013
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
301300177
|
kancelársky materiál
|
22,16 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za odpady
|
65,34 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávka na revíziu v plynovej kotolni
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Novid spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7247895939
|
plyn 9/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávka na výkopové práce
|
|
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Oaza UNITED |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801009
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
BitCompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1399164
|
Odborná literatúra - škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
99751553
|
Odborná literatúra - poradca
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Poradca,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
01.09.2013 |
|
|
|
PICADO,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1336
|
Oprava el.inštalácie v šk. jedálni
|
327,02 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Bc. Ľubomír Kišš |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201338
|
Oprava bleskozvodov
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
„Školský internát – plynofikácia, Nová Ves nad Žitavou".
|
|
s DPH |
Oznamenie_o_otvarani_obalok_-_Kriteria.doc |
Zapisnica.zip |
Sprava_o_zakazke(1).zip |
27.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201337
|
Inštaláčne práce a revízie - Elo Hurbanovo
|
1 574,58 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 8/2013 škola
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 8/2013 škola, internet Hurbanovo 8/2013
|
62,94 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21318879
|
Odborná literatúra 8/2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,s.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - internát
|
10,48 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie malých podnikateľov
|
140,05 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100575
|
Prenájom kontajnerov 7/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208475
|
Tlačivá
|
303,46 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080343199/MSSK
|
Pohonné hmoty 7/2013
|
83,78 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130447
|
Vývoz odpadu 7/2013
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
VEPOS, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
47,27 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Tlekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8301056772
|
Stravné lístky
|
1 066,98 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Plyn 7/2013 - Alo Hurbanovo
|
225,39 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Strdná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
El.energia - Alo Hurbanovo 7/2013
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Stredná odborní škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8360071029
|
Vodné,stočné 7/2013
|
50,80 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7436991554
|
El.energia 8/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ZSE,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Nájomné Alo Hurbanovo 8/2013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7114643027
|
Plyn 8/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801008
|
Internet 8/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
518/2013
|
Služby technika PO za III.Q/2013
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávka na inštalačné práce a oprava bleskozvodov v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Bc. Ľubomír Kišš |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávka na inštalačné práce el. inštalácie a revízie v Elo Hurbanovo
|
|
s DPH |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávka na revízie v poč. miestnosti a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet 7/2013
|
69,85 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080339327/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
39,79 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013179
|
čistenie posteľnej bielizne
|
103,63 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitava |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
11,44 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013413284
|
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky
|
388,80 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
|
Technická inšpekcia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013413284
|
Vykonanie opakovanej úrad.skúšky
|
388,80 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
|
Technická inšpekcia,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Nájomné Hurbanovo 7/2013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia kotolne a UK internátnu - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia kotolne a UK internát - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia kotolne a UK internátu - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia kotolne a UK internát - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia kotolne a UK internátu - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Rekonštrukcia kotolne a UK internátu - plynofikácia
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Náklady za energie - Alo Topoľčany 4,5/2013
|
281,49 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
8360067546
|
Vodné,stočné 6/2013
|
219,66 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100501
|
Prenájom kontajnerov 6/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávka na vykonanie úradnej skúšky TNS
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Technická inšpekcia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládková |
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080334509/MSSK
|
Pohonné hmoty 6/2013
|
211,82 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
53,87 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Mzda Barta
|
35,37 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7436920847
|
El.energia
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113090
|
Kancelársky materiál
|
8,82 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
35,21 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130359
|
Vývoz odpadu 6/20143
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Vepos,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130023
|
Réžia za obedy Alo Topoľčany
|
33,12 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
8301048885
|
stravné lístky 6/2013
|
873,44 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
LeCheque Dejeuner,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130085
|
PVC podlaha
|
186,59 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nd Žitavou |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7292808366
|
Plyn 7/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801007
|
Internet 7/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
BitCompNetwork s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013148
|
čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
47,52 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Pač Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2013
|
Murárske práce - Elo Hurbanovo
|
364,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Silvester Bogner - CAREN |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na čistenie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola 6/2013
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet
|
61,59 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21315269
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080330643
|
Pohonné hmoty
|
187,81 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žiatvou |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka na drobné murárske práce v Elo Hurbanovo
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Silver Bogner - CAREN |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Slovak Teelkom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
vývoz fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100406
|
Prenájom kontajnerov 5/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5018300030
|
Alo Hurbanovo - náklady
|
1 493,66 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8360054194
|
vodné,stočné 5/2013
|
204,43 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Západ. vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanak Sládeková |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
odborná literatúra
|
12,02 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130289
|
Vývoz odpadu 5/2013
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mzda Barta
|
37,13 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130021
|
Réžia za obedy - Alo Topoľčany
|
48,30 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2013
|
47,54 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4590330450
|
pohonné hmoty 5/2013
|
112,18 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436838215
|
el.energia 6/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8301039979
|
Stravné lístky 5/2013
|
735,20 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Materiál na OV
|
409,85 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Retis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2013
|
38,68 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7227842423
|
Plyn 6/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001100
|
Program - Agenda Komplet SŠ 2014
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013117
|
čistenie a pranie poteľnej bielizne
|
58,73 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13955
|
Potraviny na OV 6/2013
|
142,40 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2013
|
8,44 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21312586
|
odborná literatúra5/2013
|
40,55 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služba a interner - Hurbanovo
|
65,39 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080321791/MSSK
|
Pohonné hmoty 5/2013
|
73,69 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8400073048
|
poplatok za pripojenie
|
210,98 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - internát
|
23,56 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 4/2013
|
24,62 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130430
|
Oprava servis Škoda Octavia
|
236,30 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Auto B a L s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávka na výmenu zadných tlmičov na aute Škoda Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
el.energia 5/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100335
|
prenájom kontajnerov 4/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130016
|
Réžia za obedy - Alo Topoľčany 4/2013
|
49,68 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
072013
|
prevádzkové náklady Alo Topoľčany 2,3/2013
|
411,85 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
27130357
|
Materiál do kosačky
|
44,05 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
AGF Invest,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Mzda Barta
|
37,13 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Spojená škola - Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080317097/MSSK
|
pohonné hmoty
|
321,32 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130271
|
Oprava kopírky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Ján Blaho - Prima Servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130212
|
Vývoz odpadu 4/2013
|
112,03 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
VEPOS, spol.sr.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8360040668
|
vodné,stočné 4/2013
|
195,53 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vod.spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 4/2013
|
47,77 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telkom,a.s |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201320
|
Revízia prenosných elektrospotrebičov
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka na opravu kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Ján Blaho - Prima Servis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8301032658
|
Stravné lístky 4/2013
|
744,42 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
LeCheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130050
|
údržbársky materiál
|
78,85 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0015
|
Stolíky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
EBEN |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola 4/2013
|
56,74 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7144478895
|
Plyn 5/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9000670368
|
tlačiarenske služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13930
|
Potraviny na OV
|
133,95 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801005
|
Internet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 4/2013
|
18,32 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka na materiál do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
AGF Invest,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4813300320
|
Vývoz fekálií Hurbanovo
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2013
|
Služby technika PO
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet 4 /2013
|
73,31 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080313238/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
82,70 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,87 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10130156
|
Výmena pneumatik, ložiska Škoda Octavia
|
93,53 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Auto - Bal s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21308755
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Raabe,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,24 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka na prezutie pneumatik a výmenu ložiska.
|
|
s DPH |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130057
|
Deratizácia v šk.kuchyni a jedálni
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
František Ďurina - deratizácia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mzda Barta
|
35,35 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100244
|
Prenájom kontajnerov 3/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Revízia komínov
|
178,38 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Straka - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na deratizáciu v šk. kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Ďurina František - deratizácia |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21307616
|
Odborná literatúra - poradca SŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130012
|
Réžia za obedy - Alo Topoľčany
|
33,12 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080308540/MSSK
|
Pohonné hmoty 3/2013
|
166,64 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201317
|
členský príspevok 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Združenie odborných učilíšť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 3/2013
|
47,60 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
25
|
Tlačiarenske služby
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
VEPOS s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7446997723
|
el.energia 4/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801004
|
Internet 4/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130029
|
Údržbársky materiál
|
28,10 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0329130307
|
Vývoz odpadu
|
37,34 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8360026876
|
vodné,stočné 3/2013
|
170,15 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8301024836
|
Stravné lístky
|
689,12 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
301300060
|
Náplň do tlačiarne
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13898
|
Potraviny na OV
|
143,59 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka na OV 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka - škola 3/2013
|
40,79 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013009
|
Revízia expanzomatov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
UNIMONT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn 4/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/3/2013
|
koks
|
2 830,43 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka na revíziu komínov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Straka - kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka na revíziu prenosných elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
34153004
|
Kuchynské potreby
|
36,62 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávka na 1 fúru koksu
|
|
s DPH |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080304833/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
71,53 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby a internet
|
71,55 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávka na kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013007
|
Oprava stanice plynu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Unimont |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - Internát
|
4,80 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka na opravu reg. stanice plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Unimont |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5011300011
|
nájomné a režijné náklady - Alo Hurbanovo
|
1 143,33 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Mzda Barta
|
35,35 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Spojená škola - Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5590011829
|
Služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
57,44 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8360015786
|
vodné,stočné 2/2013
|
192,98 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100150
|
prenájom kontajnerov 2/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080300234/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
65,20 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446922567
|
el.energia 3/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130008
|
Réžia za obedy - Alo Topoľčany 2/2013
|
18,40 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
46,08 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Minárik Juraj - kontrola hasiacich prístrojov |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013038
|
čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
PAČ Žitava, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8301017098
|
stravné lístky
|
617,93 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
301300038
|
kancelársky materiál
|
80,59 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130012
|
údržbársky materiál
|
20,05 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0329130135
|
vývoz odpadu 2/2013
|
112,03 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
46,32 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6300181076
|
Zemný plyn 3/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13864
|
potraviny na OV
|
114,43 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku vajíčok
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Zawmark plus s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1335102117
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Petit press,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka na 2 rohové stoly
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
EBEN |
OUI - Nová Vesn ad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
08.05.2013 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka na semená podľa vlastného výberu na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Retis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
hlasové služby
|
69,49 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
012013
|
Vyúčtovanie energií - Topoľčany
|
131,97 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080296526/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
73,03 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
032013
|
Náklady - Topoľčany
|
211,06 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2/2013
|
Koks
|
2 823,31 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
hlasové služby - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - internát 2/2013
|
2,64 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2/2013
|
koks
|
2 641,09 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka na 2 fúry koksu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100084
|
Prenájom kontajnerov 1/2013
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitaou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013008
|
Rekonštrukcia WC
|
734,40 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mzda Barta
|
33,58 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Spojená škola Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Vývoz fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201303
|
Oprava svietidiel - internát
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby - škola 1/2013
|
51,30 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Slovak telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Výmena podpahy
|
520,61 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Eva Koprdová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok na rok 2013 za znečistenie ovzdušia v roku 2012
|
305,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad životného prostredia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7446811265
|
Elektrická energia 2/2013
|
1 763,22 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8360009291
|
Vodné, stočné 1/2013
|
137,12 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/3080291930/MSSK
|
Pohonné hmoty 1/2013
|
77,51 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8301011957
|
stravné lístky 1/2013
|
780,74 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Vesn nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby- škola - internát 1/2013
|
55,06 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0329130072
|
Vývoz odpadu 1/2013
|
112,03 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5101586981/ 7164379213
|
plyn 2/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130001
|
Obedy - Alo Topoľčany 1/2013
|
25,60 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
50610077
|
Potraviny na krúžok
|
19,53 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
CBA Slovakia, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13831
|
Potraviny na OV 2/2013
|
116,26 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
služby technika PO za I.Q/2013
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
P.O.TECH - Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21301430
|
odborná literatúra 1/2013
|
42,48 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka na rekonštrukciu WC
|
|
s DPH |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná zmluva na dodávku potravinárskeho,drogistického prípadne iného tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fax - škola 1/2013
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21301011
|
Personalistika v práci riaditeľa 2/2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Novafruit Nová Ves nad Žitavou spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,07 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mob. telefón - škola, internet - Hurbanovo 1/2013
|
68,39 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Výpočet emisií
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
EKO -DU Ing. Pavol Daňo |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7414775747
|
Vyúčtovacia faktúra 2012
|
2 022,14 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
35,78 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130600500801001
|
Internet 1/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
BitCompNetwork,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7446766084
|
Elektrická energia - škola 1/2013
|
941,00 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7446766083
|
Elektrická energia - internát 1/2013
|
822,22 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mob.telefón - škola
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
127
|
Objednávka na opravu svietidiel na školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládková |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/1/2012
|
koks
|
2 528,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
služby technika BOZP I.Q/2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/1/2013
|
koks
|
2 633,97 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013026
|
Servis váh v školskej kuchyni
|
195,60 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
VAMONT,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
129
|
Objednávka na 2 fúry koksu
|
|
s DPH |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7190531023
|
Vyúčtovanie el. energie 2012
|
341,37 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13796
|
potraviny na OV
|
6,40 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
124
|
Objednávka na nákúp vajec na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8260145778
|
vodné,stočné 12/2012
|
174,18 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0329122038
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2012
|
93,36 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 12/2012
|
51,14 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Tlekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 12/2012
|
43,55 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
130
|
Objednávka na kontrolnú prehliadku váh v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
VAMONT, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4817201098
|
Vývoz fekálií - Alo Hurbanovo
|
61,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7134434560
|
plyn 1/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
19,34 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5012200152
|
Náklady na Alo Hurbanovo
|
2 506,10 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
77,45 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006778
|
Nábytok
|
107,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Drevona s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012115
|
Zdrav. potreby do lekárničiek
|
28,04 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Semená kvetín
|
300,10 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
RETIS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Mzda Barta
|
47,17 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Spojená škola Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080280188/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
201,34 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
Zníženie stropu v šk.kuchyni
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12101195
|
Nábytok
|
3 083,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012082
|
Krajčírsky materiál
|
342,92 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MFP PLUS s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/46
|
Žiarivky
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
ťahanie fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
Alo Topoľčany náklady na energie
|
349,08 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
192012
|
Zálohová platba za energiu 12/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Zákl.škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
36,20 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
120
|
Objednávka na zníženie stropu v šk. kuchyni
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávka na elektrospotrebiče do dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
R.M.Elektro |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13772
|
Potraviny na OV
|
123,16 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21201365
|
Kuchyne do dielní OV
|
7 812,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/119
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
878,92 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ján Barta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Elektrospotrebiče do dielní OV
|
438,76 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
R.M. Elektro |
OUI - Nov áVes nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávka na semená kvetín
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
RETIS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1338207
|
Oprava kanalizačného potrubia a podláh v školskej jedálni a kuchyni
|
17 250,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Vion a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12101186
|
čistiace potreby
|
2 984,59 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
110
|
Objednávka na zdr. potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121050
|
montáž a demontáž mechaniznu na okná Škoda Octavia
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Cars Servise s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
113
|
Objednávka na kuchynské linka do dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie - prívesný vozík
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Laminátová podlaha
|
149,76 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Szombath |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávka na nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Drevona s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FVZ - 105/2012
|
Stolček k lôžku a schodíky / MVŽ /
|
466,45 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
AUDYs.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávka na krajč.materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
MFP PLUS s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávka na opravu predného okna na Škode Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Cars Service s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
122
|
Objednávka na žiarivky
|
|
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8201092673
|
Stravné lístky
|
611,78 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Tapeta / MVŽ /
|
37,71 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Farby Laky |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112196
|
kancelárske potreby
|
181,33 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21233150
|
Personalistika v práci riaditeľa 12/2012
|
36,15 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100998
|
prenájom kontajnerov 11/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012109
|
Zdravotnícky materiál na OV / MVŽ /
|
76,84 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012110
|
Zdravotnícky materiál na OV / MVŽ /
|
8,12 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Artemis s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120319
|
údržbársky materiál
|
299,11 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávka na servis šk. automobilov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Auto - Bal s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10120625
|
servis školských automobilov
|
168,97 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Auto - Bal s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Výmena laminátovej podlahy
|
|
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Szombath |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Inventár do dielní OV
|
231,20 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120100343
|
údržbársky materiál
|
48,34 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12101165
|
Stoličky
|
1 148,70 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
97
|
Objednávka
|
|
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Farby Laky |
OUI - Nová Ves nad Źitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávka na inventár do dielní OV
|
|
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Ing. Karol Filo |
OUI - Nová Ves nad Žitaovu |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
301200302
|
kancelárske potreby
|
80,46 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120100341
|
údržbársky materiál
|
73,10 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SCOOBY DOO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120156
|
údržbársky materiál
|
8,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SYNEXA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120030
|
Stravovanie žiakov v Alo Topoľčany
|
17,60 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Základná škola sv . Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávka na pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Ján Barta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4590278544
|
Pohonné hmoty
|
293,18 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10120021
|
Ruže / MVŽ /
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
WEIGELA,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 11/2012
|
61,27 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212014228
|
Stojany na dosky / MVŽ /
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ Nitra s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120016
|
Viazanie školskej dokumentácie
|
90,20 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ISD,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8260139250
|
vodné,stočné 11/2012
|
147,67 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ZVS,spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12/2012
|
koks
|
2 633,97 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
822012
|
údržbársky materiál
|
31,84 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
UNIEL - Pavel Škula |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávka na stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávka na 5 ks stojanov na dosky do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Čiefová Andrea |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12/2012
|
koks
|
2 591,26 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0329121827
|
Vývoz TKO 11/2012
|
130,70 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie - mzdová účtovníčka
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8201090059
|
Stravné lístky
|
664,01 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
41,64 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6300181076
|
Plyn 12/2012
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121240
|
Látky na OV
|
799,20 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Honor,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
Búranie komína a oprava kolena
|
572,67 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Róbert Kondé |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávka na zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
AUDY s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
011/2012
|
Stavebný dozor pri realizácií stavebných prác v OUI
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Juraj Žigraj |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120300
|
Revízia plynovej kotolne
|
794,17 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,52 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s., |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202184387
|
predplatné odbornej literatúry
|
13,56 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201184387
|
predplatné odbornej literatúry
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13734
|
Potraviny na OV 12/2012
|
112,44 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
83,04 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávka na látky pre odbor krajčírska výroba
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
HONOR,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
31-2111/S/2012
|
Zmluva o dielo na realizáciu stavby / Oprava kanalizačného potrubia a podláh v školskej jedálni a kuchyni OUI Nová Ves nad Žitavou
|
17.250.- |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Vion,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012300
|
čistenie pranie posteľnej bielizne
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pohonné hmoty
|
80,06 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
Vývoz fekálií
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hladové služby
|
21,32 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Mzda Bárta
|
30,14 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Spojená škola Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,07 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/108
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
80,65 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Jan Barta |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
101204403
|
Internet - škola
|
69,40 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
BITcomp - Zoltán Bako |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
Mgr. Blanka Sládeková |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/30
|
Sondy a búračské práce v školskej kuchyni
|
770,70 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Juraj Gerši |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
HSH s.r.o |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012045
|
Sklo,silikón na skleník
|
211,98 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Jozef Zuzula - Glass konzorcium |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 9/2012
|
37,32 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201020
|
Dekoratívny masteriál pre odbor záhradník / MVŽ /
|
300,36 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
BEST - Mário Vrana |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100900
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávka na dekoratívny materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
BEST - Mário Vrana |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21229080
|
Poradc a riaditeľa 11/2012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 10/2012
|
59,12 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7446551919
|
Elektrická energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0329121722
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu
|
56,02 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12-2250
|
Pracovná obuv a odev
|
51,63 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
MIKRA - Milan Kramár |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080266723/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
189,16 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1256
|
Vývoz TKO 7-10/2012
|
498,75 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Slavko Grežo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8260127662
|
Vodné,stočné 10/2012
|
169,13 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012291
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
63,76 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120026
|
Strava žiakov v Alo Topoľčany
|
32,80 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012703049
|
Internet 11/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161200183
|
Tonery na súťaž CSS
|
119,99 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ITSK |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120100301
|
údržbársky materiál
|
62,35 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Scooby Doo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120145
|
údržbársky materiál
|
162,20 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
SYNEXA - Ing. Henrieta Hubinská |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1300130415
|
Odborná literatúra na súťaž CSS
|
27,45 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávka na nákup tonerovv na súťaž CSS
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
ITSK |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
301200264
|
Kancelárske potreby
|
106,20 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Pač Žitava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
13703
|
Potraviny na OV
|
74,14 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávka na potraviny na OV 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
ťahanie fekálií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Dušan Mihálik - RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8201084035
|
Stravné lístky
|
1 183,18 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7124417082
|
Plyn 11/2012
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávka na odbornú literatúru na súťaž CSS
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
KVANT,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
44,90 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10120545
|
Údržba auta Škoda OCTAVIA / výmena pneumatík, oleja,svetla/
|
264,65 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Auto - BaL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
15,65 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávka na sklo na skleník
|
|
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Glass konzorcium |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
301200255
|
Kancelárske potreby na súťaž CSS
|
123,05 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávka na zistenie skladby v podlahe v školskej kuchyni OUI Nová Ves nad Žitavou
|
770,70 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Juraj Gerši |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21007823
|
Poradca v práci riaditeľa školy 10/2012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12037
|
Ročný registračný poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
OVeS,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode hnuteľného majtku štátu
|
2 748,03 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávka na kancelárske potreby na súťaž CSS
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
BITCOMP - Zoltán Bako |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie celoslovenského kola postupovej súťaže v prednese poézie a prózy pre žiakov OUI - a RC pre rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad Nitra |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/38
|
Oprava zásuvky
|
64,32 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
142012
|
Náklady na energiu
|
418,87 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mzda Barta
|
53,73 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávka na výmenu batéri,oleja a prezutie pneumatík na aute Škodas Octavia
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
98,87 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Mulčovacia kôra
|
85,40 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby- internát
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080262735/MSSK
|
Pohonné hmoty 10/2012
|
122,90 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávka na búranie komína / objekt kotolňa / a výmenu kolena v školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Róbert Kondé |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávka na viazanie školskej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
ISD, spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
povinné zmluvné poistenie
|
210,09 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
ČSOB - Poisťovňa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120012
|
Viazanie školskej dokumentácie
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
ISD,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávka na mulčovaciu kúru
|
|
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120243
|
Čistenie kanalizačného potrubia v dielňach OV
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
KANÁL SERVIS |
OUI -Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
ťahanie fekálií
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
035/2012
|
Materiál na OV
|
158,70 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Ján Nagy - JANEDO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100794
|
prenájom kontajnerov 9/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
679/2012
|
Služby technika PO
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
P.O.TECH Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávka na umelé kvety
|
|
s DPH |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Ján Nagy - JANEDO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávka na viazanie školskej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
ISD,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15/10/2012
|
koks
|
2 417.85 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávka na opravu zásuvky
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
14/10/2012
|
koks
|
2 621,53 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080257985/MSSK
|
Pohonné hmoty 9/2012
|
77,17 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112149
|
Kancelárske potreby
|
32,99 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 9/2012
|
59,16 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SlovakTelekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8260112540
|
vodné,stočné 9/2012
|
201,95 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávka na vývoz fekálií
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávka na 2 fúry koksu
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávka na čistenie odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Čiefová Andrea |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávka na revíziu v plynovej kotolni
|
|
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
NOVID spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
Mgr. Blanka Sládeková |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012702783
|
internet 10/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/25
|
Výmena radiátorov
|
1 479,59 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Juraj Gerši |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120124
|
Údržbársky materiál - záhradnícka šatňa
|
70,82 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
SYNEXA - Ing. Henrieta Hubinská |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7446443405
|
El.energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
612012
|
údržbársky materiál
|
65,98 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Pavel Škula - UNIEL |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
301200248
|
Toner do tlačiarne
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
BITcomp - Zoltán Bako |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120021
|
Režijné náklady na stravu v Alo Topoľčany 9/2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávka na stavebný dozor v OUI
|
|
s DPH |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Juraj Žigraj |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5018200062
|
Nájomné, vyúčtovanie vodného, záloha za plyn ,platba za el. energiu
|
782,79 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Allianz - slov. poisťovňa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
14,22 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
33,78 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080254071
|
Pohonné hmoty 9/2012
|
100,73 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/28
|
oprava el.inštalácie v školskej jedálni
|
57,36 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Povinné zmluvné poistenie Octavia
|
186,50 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
21,12 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0002860
|
Edupage PRO - servis školskej stránky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100721
|
Prenájom kontajnerov 8/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
12,46 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21219120
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
37,55 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
13617
|
Potraviny na OV 9/2012
|
127,25 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 8/2012
|
47,27 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8201069787
|
Stravné lístky 8/2012
|
1 327,56 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8260098594
|
Vodné,stočné 8/2012
|
34,08 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012702519
|
Internet 9/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 8/2012
|
33,22 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Služby technika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446368853
|
El.energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0002365
|
Edupage - úložný priestor
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5101586981
|
Plyn 9/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
746082012
|
Servis programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120501
|
Oprava kopírky a výmena toneru
|
304,80 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Ján Blaho - Primaservis |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21221147
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,31 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0094009040
|
Hlasové služby 8/2012
|
98,16 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 8/2012
|
43,51 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávka na opravu kopírky a výmena toneru
|
|
s DPH |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
PRIMASERVIS |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,28 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080245451/MSSK
|
Pohonné hmoty - kosenie
|
42,18 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100632
|
prenájom kontajnerov 7/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komplexné zmluvné poistenie
|
140,05 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
hlasové služby
|
47,27 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7446314064
|
el.energia 8/2012
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Revízia komínov
|
178,38 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Straka - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8260086038
|
vodné, stočné 7/2012
|
34,08 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
ZVS,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112109
|
kancelárske potreby
|
47,16 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
301200197
|
kancelárske potreby
|
82,83 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
BITcomp - Zoltán Bako |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012702245
|
internet 8/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Mobil@tak s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
hlasové služby
|
31,13 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8201060014
|
Stravné lístky 7/2012
|
1 001,93 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávka na revíziu komínov
|
|
s DPH |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Straka - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
Andrea Čiefová |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6300181076
|
plyn 8/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 7/2012
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
493/2012
|
Služby technika PO za III.Q/2012
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
P.O:TECH - Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0094009040
|
Hlasové služby 7/2012
|
100,30 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva r.2012 o dodávke tovaru.
|
|
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Berto sk,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100532
|
Prenájom kontajnerov 6/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
5019200045
|
Nájomné,vyúčtovanie vodného,plyn,el.energia II.Q
|
1 168,37 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8260073543
|
Vodné,stočné 6/2012
|
164,08 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
48,67 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20123080232289
|
Pohonné hmoty 6/2012
|
69,63 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012171
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
221,46 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
PAČ - ŽITAVA s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1239
|
Vývoz TKO
|
651,17 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Slavko Grežo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
112092
|
Kancelárske potreby
|
84,22 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701889
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Mobil@tak s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7446230962
|
Elektrická energia 7/2012
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 6/2012
|
29,27 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8201053187
|
Stravné lístky 6/2012
|
697,80 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120076
|
Údržbársky materiál
|
30,78 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SYNEXA - Ing. Henrieta Hubinská |
OUI - *Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207581131
|
Plyn 7/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120018
|
Réžia na stravu v Alo Topoľčany 6/2012
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120005
|
Vymalovanie tried v Alo Hurbanovo
|
309,41 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Norstav,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 6/2012
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
SlovakTelekom a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112012
|
Náklady na energie - Topoľčany
|
254,96 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
102,70 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,43 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4590233725
|
Pohonné hmoty
|
102,24 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
16,39 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012137
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
51,64 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
PAČ - Žitava, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110092
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Źitavou |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100433
|
Prenájom kontajnerov 5/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávka na čistenie kanalizácie v školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Univerzálny substrát
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Mzda Bárta
|
56,35 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120048
|
Oprava dierkovacieho stroja
|
479,80 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
DESO Eduerd Drobný |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Ťahanie fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8260060433
|
Vodné, stočné
|
195,64 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné záhradkár
|
12,02 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávka na 5 vriec univerzálneho substrátu
|
|
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4590229866
|
Pohonné hmoty
|
136,59 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na opravu dierkovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
DESO - Eduard Drobný |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
46,13 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701614
|
Internet 6/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8201044529
|
Stravné lístky
|
909,77 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
36,36 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
13471
|
Potraviny na OV
|
257,12 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka na vývoz fekálií.
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávka potravín na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7322425253
|
Plyn 6/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
SPP,a.s |
OUI - Nová Ves nas Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120015
|
Režijné níklady na stravu v Alo Topoľčany
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12010053
|
Preprava žiakov na súťaž
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
AD Tóth Peter |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
13,33 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
102,85 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4590224865
|
Pohonné hmoty
|
98,77 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mzda Barta
|
44,55 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12100399
|
Čistiace potreby
|
494,64 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21213682
|
Poradca riaditeľa
|
39,35 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
182012
|
Členský príspevok na rok 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Združenie odborných učilíšť |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100324
|
Prenájom kontajnerov 4/2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3210003997
|
Verejná správa a fin.spravodajca - ročný prístup
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
S-EPI, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávka na čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 4/2012
|
62,29 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8260047421
|
Vodné - stočné 4/2012
|
174,18 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4817200361
|
Ťahanie fekálií - Alo Hurbanovo
|
61,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701356
|
Internet 5/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435900016
|
El. energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120012
|
Náklady na stravu v Alo Topoľčany 4/2012
|
32,80 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4590220855
|
Pohonné hmoty
|
212,60 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
32,88 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8201037112
|
Stravné lístky
|
808,39 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
13415
|
Potraviny na OV
|
84,37 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7227519289
|
Plyn 5/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112050
|
Kancelársky materiál
|
13,31 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
50610070
|
Potraviny na krúžok
|
11,34 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
CBA Slovakia,s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/14
|
Výmena a montáž špirál v školskej jedálni
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012090
|
Čistenie a praniev posteľnej bielizne
|
57,66 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávka na prepravu žiakov na Celoslovenské športové hry
|
|
s DPH |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Tóth Peter |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávka na prepravu žiakov na Celoslovenskú súťaž športových hier
|
|
s DPH |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Tóth Peter |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
15,02 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
072012
|
Náklady na energie za mesiac február a marec 2012
|
464,33 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
100,23 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21210963
|
Odborná literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4590214033
|
Pohonné hmoty
|
181,41 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
17,47 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21200369
|
Čistiace prostriedky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8260031852
|
Vodné - stočné
|
271,37 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13382
|
Potraviny na OV
|
21,94 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
KAMEA |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100215
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka na opravu platní v školskej jedálni/ prípadne výmena /
|
|
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Služby technika
|
49,80 |
bez DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
P.O.TECH - Richard Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za znečistenie ovzdušia
|
297,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Obvodný úrad životného prostredia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5017200018
|
Nájomné mesto Hurbanovo
|
1 393.89 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50610069
|
Potraviny na OV
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
CBA Slovakia,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 3/2012
|
56,88 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4590210274
|
Pohonné hmoty 3/2012
|
188,44 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701091
|
Internet 4/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 3 /2012
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13363
|
Potraviny na OV
|
109,27 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/13
|
Revízie el. inštalácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120008
|
Režijné náklady na stravu v Alo Topoľčany
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6300181076
|
Plyn 4/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávka na čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
301200092
|
Pc materiál
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
Vypracovanie prevádzkových poriadkov do kotolní
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MANO - GAZ s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávka na potraviny OV
|
|
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21207861
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8201027498
|
Stravné lístky
|
771,53 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
15,29 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Maliarske práce
|
154,80 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
119,26 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nsd Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
11,51 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4590204398
|
Pohonné hmoty
|
73,98 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Revízie hasiacich prístrojov
|
44,04 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Juraj Minárik |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/08
|
Revízie el. inštalácie
|
660,24 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/07
|
Oprava el. inštalácie
|
47,04 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,52 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
Oprava motorového vozidla VW Passat
|
151,21 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ABM - Milan Belenčík |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávka na revízie hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Juraj Minárik |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávka na opravu potrubia na aute VW Passat.
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
ABM - Milan Belenčík |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Vývoz fekálií
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201207
|
Rekonštrukcia kanálového potrubia
|
326,47 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
SAKU - Štefan Černák |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100133
|
Prenájom kontajnerov 2 /2012
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
022012
|
Náklady na energie v Alo Topoľčany
|
308,81 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Základná škola sv Don Bosca, Topoľčany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávka na vývoz fekálií.
|
|
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Renotrakt |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120005
|
Strava žiakov v Alo Topoľčany
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
57,40 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8260015960
|
Vodné, stočné
|
140,10 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávka na revíziu elektrických inštalácií
|
|
s DPH |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Tarr Zdenek |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7445878816
|
Elektrické energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8201021436
|
Stravné lístky
|
731,59 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávka potravín na OV
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13314
|
Potraviny na OV
|
141,48 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700812
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120019
|
Údržbársky materiál
|
61,99 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112024
|
Kancelárske potreby
|
77,74 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Colombo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
301200053
|
PC materiál
|
62,90 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
BITcomp |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7227463949
|
Plyn 3/2012
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SPP,a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávka na opravu el.inštalácie v cukrárskej dielni.
|
|
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Zdenek Tarr |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50610068
|
Potraviny na krúžok
|
14,22 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
CBA Slovakia, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri odbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
INTA, s.r.o. Trenčín |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Revízia tlakových zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Unimont - Jokay |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12/2012
|
Koks
|
2 571,62 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2/2012
|
Koks
|
2 437,10 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,52 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12100662
|
Čistenie a pranie školskej bielizne
|
59,41 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávka na maliarske práce podľa dohody.
|
|
s DPH |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Šuba Alexander |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7201820884
|
Hlasové služby
|
10,64 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
55,22 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4590196572
|
Pohonné hmoty
|
68,49 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21203697
|
Odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2073588
|
Nábytok - Alo Hurbanovo
|
538,80 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žiatvou |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0127100066
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Služby technika PO
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
P.O.TECH Zomborský |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120008
|
Údržbársky materiál
|
65,69 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Synexa - Ing. Hubinská |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8201016633
|
Stravné lístky
|
645,58 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Spojená škola Topoľčany
|
22,27 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4590192783
|
Pohonné hmoty
|
92,76 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8260003291
|
Energie
|
162,83 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Oui Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13273
|
Potraviny na OV
|
61,83 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka na potraviny OV
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
55,92 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700518
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
MobilAtak |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120002
|
režijné náklady na stravu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hladové služby
|
48,20 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávka na čistenie a pranie posteľnej bielizne na školský internát
|
59,41 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. jaroslav Urge |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Povinné zmluvné poistenie - Wolkswagen
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Výpočet emisií
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
EKO - DU Ing. Pavol Daňo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445798200
|
El. energia
|
1 796,77 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50610067
|
Potraviny na krúžok
|
15,06 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
CBA Slovakia, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7247420457
|
Energie
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120015
|
Dezinsekcia v školskom internáte
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
František Ďurina - Deratizácia |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
83959796
|
Odborná literatúra
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Revízia komínov
|
178,38 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Straka - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávka na opravu pneumatík
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Pneuservis i Tibora |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445746996
|
El.energia
|
1 401,72 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21201872
|
Odborná literatúra
|
43,19 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1299164
|
Odborná literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445746995
|
Vyúčtovanie el. energie
|
395,05 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13261
|
Potraviny na OV
|
83,13 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka na potraviny OV
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/1/2012
|
Koks
|
2 641,09 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,93 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/1/2012
|
Koks
|
2 402,27 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen - predaj palív |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka na dezinsekciu v školskom internáte
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Ďurina František - deratizácia DDD |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávka na 2 fúry koksu
|
|
s DPH |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50610066
|
Potraviny na krúžok
|
14,86 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
CBA Slovakia, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3080185430/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
66,64 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6300181076
|
Vyúčtovanie plynu
|
2 589,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plynu 12 /2011
|
1 380,04 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s.. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka na revíziu vykurovacích spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Straka - Kominárstvo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
39,43 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie - mzdové poradensto
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Salaryplus |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
816040613
|
Vodné, stočné 12/2011
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
16,82 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110025
|
Režijné náklady na stravu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Základná škola sv. Don Bosca |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120001
|
Pomôcky na OV
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
DESO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7111005429
|
Vyúčtovanie el.energie za rok 2011
|
274,50 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
56,76 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0711100949
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka na potraviny OV
|
|
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange - hlasové služby
|
107,47 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13233
|
Potraviny na OV
|
88,92 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700072
|
Internet 1/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Mobil Atak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Vývoz TKO 7 - 12/2011
|
651,17 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Slávko Grežo Nákladná Autodoprava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
MetaloBox, Mesto Hurbanovo, Nýbytok Eben, Zdenek Tarr, Meggy s.r.o., Deso, Milan Kelemen, Šuba Alexander, SPP, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávka na 300 ks ihiel
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
DESO |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Andrea Čiefová |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
A0974571
|
Dodatok k Zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
S/2011/01172
|
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
Krajský školský úrad Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
František Ďurina Deratizácia, Prievidza |
OUI- Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry November 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava - SPP, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
9104377151
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Október 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
|
Milan Kelemen Nitra - ZSE Energia,a.s. Bratislava - SPP, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
9104377151
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry September 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. Bratislava - Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava - ZSE Energia, a.s. Bratislava |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
OUI Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2011 |
|
|
|
Detský domov Kolíňany |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2011 |
|
|
|
Detský domov Śtúrovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Júl 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. ELLIO, spol.s.r.o. |
OUI - nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Mesto Hurbanovo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kúpe zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
INTA,s.r.o., Trenčín |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zapožičaní komunikačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko, Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Máj 2011 001 (2)
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
Krajský školský úrad, Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
COOP Jedota, Nitra |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - odstránenie vlhkosti základov a muriva
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
ELLIO, spol.s.r.o. Nitra |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva s Krajským školským úradom Nitra
|
|
s DPH |
|
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
Krajský školský úrad - Nitra - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre žiakov špeciálnych základných škôl |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky február 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky január 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|