|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení internátu
|
15 790.4 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
05.12.2013 |
30.12.2013 |
12.12.2013 |
Stavorex,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
147100702
|
Prenájom kontajnerov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1402000709
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servisný poplatok Skylink
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Satelitná televízia Skylink |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie Š Octavia
|
166,61 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
44,12 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
18,19 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1142207082
|
školské tlačivá
|
158,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Ševt a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080456756/MSSK
|
Pohonné hmoty
|
101,39 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
16,24 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komplexné poistenie
|
140,05 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Allianz,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby
|
42,82 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky január 2011
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140600500801009
|
Internet 9/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
BitCompNetwork,s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7238145435
|
Plyn - škola 8/2014
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140094
|
Údržbársky materiál
|
43,39 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
Synexa |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Nájomné Elo Hurbanovo
|
217,01 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140443
|
Vývoz odpadu
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
VEPOS,spol.s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
El.energia Elo Hurbanovo
|
151,62 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
18.08.2014 |