|
Faktúra |
8260003291
|
Energie
|
162,83 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Oui Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Oui - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
50610096
|
Potraviny na krúžok 11/2014/ vzdelávacie poukazy /
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUIv - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
František Ďurina Deratizácia, Prievidza |
OUI- Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Mulčovacia kôra
|
85,40 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
36,36 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávka na stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7227842423
|
Plyn 6/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - odstránenie vlhkosti základov a muriva
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
ELLIO, spol.s.r.o. Nitra |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
83959796
|
Odborná literatúra
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
OUI Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
142012
|
Náklady na energiu
|
418,87 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Základná škola sv.Don Bosca |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mzda Barta
|
53,73 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Spojená škola |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120012
|
Viazanie školskej dokumentácie
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
ISD,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
482/2012
|
Služby technika BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
ťahanie fekálií
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
RENOTRAKT |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pevná linka 11/2014
|
44,93 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
47-50
|
Objednávka December 2019
|
3 610,14 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9000789112
|
Tlačiarenske služby
|
12,47 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
43-44
|
Objednávka Október 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2019 |