|
Faktúra |
8260003291
|
Energie
|
162,83 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Oui Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Oui - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
50610096
|
Potraviny na krúžok 11/2014/ vzdelávacie poukazy /
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUIv - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
František Ďurina Deratizácia, Prievidza |
OUI- Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7227842423
|
Plyn 6/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - odstránenie vlhkosti základov a muriva
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
ELLIO, spol.s.r.o. Nitra |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Mulčovacia kôra
|
85,40 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
36,36 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83959796
|
Odborná literatúra
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávka na stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
OUI Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7,8
|
Objednávka Február 2020
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry Jún 2020
|
8 656,46 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
12-16
|
Objednávka Jún 2020
|
1 472,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0127100066
|
Prenájom kontajnerov
|
44,21 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Sita Slovensko, a.s. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Služby technika PO
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
P.O.TECH Zomborský |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka Máj 2020
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
14/10/2012
|
koks
|
2 621,53 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
9,10
|
Objednávka Marec 2020
|
269,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2020
|
8 009,17 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.01.2020 |
25.02.2020 |