|
Faktúra |
8260003291
|
Energie
|
162,83 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Oui Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby
|
31,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Oui - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
50610096
|
Potraviny na krúžok 11/2014/ vzdelávacie poukazy /
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CBA Slovakia,a.s. |
OUIv - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
František Ďurina Deratizácia, Prievidza |
OUI- Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - odstránenie vlhkosti základov a muriva
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
ELLIO, spol.s.r.o. Nitra |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Mulčovacia kôra
|
85,40 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
RETIS - Eva Kantorová |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7227842423
|
Plyn 6/2013
|
2 648,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 5/2012
|
36,36 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83959796
|
Odborná literatúra
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávka na stoličky
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
OUI- Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry August 2011 001
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
OUI Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
HSH s.r.o |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112149
|
Kancelárske potreby
|
32,99 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Colombo,s.r.o. |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Január 2020
|
8 009,17 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.01.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Február 2020
|
12345.15.- |
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Marec 2020
|
9 987,78 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2020
|
7 173,65 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
43-44
|
Objednávka Október 2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
OUI Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
15/10/2012
|
koks
|
2 417.85 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milan Kelemen |
OUI Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
16.10.2012 |