|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2018
|
9 506.31 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Október 2017
|
9 432.63 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Jún 2017
|
9 380.84 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2018
|
9 355.66 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
97 600,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Just SK s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2012700518
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
MobilAtak |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700812
|
Internet
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012701091
|
Internet 4/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Mobil@tak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012700072
|
Internet 1/2012
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Mobil Atak |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4590192783
|
Pohonné hmoty
|
92,76 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Apríl 2016
|
8 617.47 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - September 2016
|
8896.46.- |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
13233
|
Potraviny na OV
|
88,92 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - Február 2019
|
8687.21.- |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13261
|
Potraviny na OV
|
83,13 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Kamea |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry December 2023
|
82 288,12 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Urge |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2019
|
8084.49.- |
s DPH |
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Jaroslav Űrge |
|
|
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry - August 2016
|
7 038.53 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8201027498
|
Stravné lístky
|
771,53 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112024
|
Kancelárske potreby
|
77,74 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Colombo |
OUI - Nová Ves nad Žitavou |
|
|
|
14.03.2012 |