|
Faktúra |
7238255391
|
Plyn internát 12/2014
|
1 417,00 |
s DPH |
08.12.2014 |
SPP,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014217
|
Čistenie a pranie posteľnej bielizne
|
71,80 |
s DPH |
27.10.2014 |
PAČ Žitava s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/3080466052/MSSK
|
Pohonné hmoty - kosenie
|
36,78 |
s DPH |
22.09.2014 |
SLOVNAFT,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Plyn 8/2014 Elo Hurbanovo
|
333,60 |
s DPH |
08.09.2014 |
Stredná odborná škola |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Nájomné telocvičňa 6/2014 Elo Hurbanovo
|
84,00 |
s DPH |
26.06.2014 |
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn 4/2014 Elo Hurbanovo
|
168,95 |
s DPH |
06.05.2014 |
Stredná odborná škola |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140600500801005
|
Internet 5/2014
|
40,00 |
s DPH |
05.05.2014 |
BITcomp s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Nájomné - Elo Hurbanovo
|
141,00 |
s DPH |
13.03.2014 |
Stredná odborná škola Hurbanovo |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasove služby a internet Elo Hurbanovo
|
56,98 |
s DPH |
25.02.2014 |
Orange Slovensko,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
731292438
|
Plyn - Internát 2/2014
|
2 241,00 |
s DPH |
04.02.2014 |
SPP,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7437364171
|
El.energia
|
1 846,42 |
s DPH |
16.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013413284
|
Vykonanie opakovanej úrad.skúšky
|
388,80 |
s DPH |
19.07.2013 |
Technická inšpekcia,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0137100501
|
Prenájom kontajnerov 6/2013
|
44,21 |
s DPH |
11.07.2013 |
SITA Slovensko,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 4/2013
|
47,77 |
s DPH |
09.05.2013 |
Slovak Telkom,a.s |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FVZ - 105/2012
|
Stolček k lôžku a schodíky / MVŽ /
|
466,45 |
s DPH |
18.12.2012 |
AUDYs.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávka na výmenu batéri,oleja a prezutie pneumatík na aute Škodas Octavia
|
|
s DPH |
24.10.2012 |
Auto - B a L s.r.o. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávka na potraviny na OV
|
|
s DPH |
07.09.2012 |
Kamea |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
301200197
|
kancelárske potreby
|
82,83 |
s DPH |
07.08.2012 |
BITcomp - Zoltán Bako |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
4590233725
|
Pohonné hmoty
|
102,24 |
s DPH |
22.06.2012 |
Slovnaft,a.s. |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávka na opravu dierkovacieho stroja
|
|
s DPH |
07.06.2012 |
DESO - Eduard Drobný |
OUI - Nová ves nad Žitavou |
Mgr. Blanka Sládeková |
19.06.2012 |